晋中市种子管理站2018年度部门决算公开
晋中市种子管理站2018年度部门决算
第一部分 概况
1、本部门主要职责
晋中市种子管理站部门主要工作是贯彻执行《种子法》，依法进行种子行业管理，试验、示范、引进农作物新品种，加强种子质量检验监管，为农业生产提供服务。
2、机构设置情况
晋中市种子管理站为科级建制，隶属于晋中市农业农村局，本单位没有下属单位，编制数23人，2018年年底有在职职工17人，退休职工24人，公务用车1辆。
第二部分 2018年度部门决算报表(详见附表)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入合计271.86万元，比2017减少49.27万元，下降15.34%，主要原因是：退休人员工资不再由本单位发放，因而减少了该项财政补助收入；2018年度支出合计280.92万元，比2017减少49.66万元，下降15.02%，主要原因是：退休人员工资不再由本单位发放，因而减少了该项支出。
二、收入决算情况说明
本年收入合计271.86万元，其中：财政拨款收入243.84万元，占比89.69%；上级补助收入28万元，占比10.3%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0.02万元，占比0.01%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计280.92万元，其中：基本支出231.3万元，占比82.34%；项目支出49.62万元，占比17.66%，上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入合计243.84万元，比2017减少61.15万元，下降25.08%。主要原因是退休人员工资不再由本单位发放，因而减少了该项财政补助收入；2018年度财政拨款支出合计241.05万元，比2017减少63.94万元，下降20.96%。主要原因是退休人员工资不再由本单位发放，因而减少了该项支出；
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出241.05万元，占本年支出合计的85.81%。与2017年相比，财政拨款支出减少63.94万元，减少20.96%。主要原因是退休人员工资不再由本单位发放，因而减少了该项支出。其中，人员经费219.91万元，占比91.23%，日常公用经费11.4万元，占比4.73%。
（二）财政拨款支出决算具体情况
本年年支出合计241.05万元。社会保障和就业支出32.91万元，完成预算的100％，用于：事业单位离退休支出10.74万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出22.17万元。医疗卫生与计划生育支出7.4万元，完成预算的100％，用于:事业单位医疗支出6.91万元，其他行政事业单位医疗支出0.49万元。农林水支出167.17万元，完成预算的98.36％，用于：农业事业运行支出167.17万元。住房保障支出23.82万元，完成预算的100％，用于：住房公积金支出12.05万元，提租补贴支出11.77万元。科学技术支出9.75万元，用于晋中市科技局安排的科技创新新品种试验。全年支出较2017年决算财政拨款支出减少63.94万元，减少20.96%。主要原因是退休人员工资不再由本单位发放，因而减少了财政拨款支出。
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年度，“三公”经费财政拨款支出决算为1.3万元，完成预算的65%，比上年增加0.53万元，增长68.83%，原因是：加强了田间业务管理的力度从而增加了下乡的次数以及用车开支。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%，比上年增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.3万元，占比100%，比上年增加0.53万元，增长68.83%；公务接待费支出决算0万元，占比0%，比上年增加0万元，增长0%。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2018年本部门没有机关运行经费支出。
（二）政府采购情况说明
2018年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是事业单位公务用车；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况说明
2018年度,本部门实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算当年拨款0万元。2019年根据市财政局绩效评价工作部署，我部门对2018年度部门整体支出开展自评价，评价金额280.92万元，评价得分93分，结果为优秀；自评项目0个，涉及金额0万元，评价结果等级为优秀的0个，等级良好的0个。
（五）其他需要说明的事项
第四部分 名词解释（字体：黑体3号）
1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预
算资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
取得的收入。
3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收
入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到
本年按有关规定继续使用的资金。
6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。