部门预算草案表_[136]晋中市种子管理站(1).xls

晋中市种子管理站2019年度部门预算情况说明

一、部门概况

（一）主要职能

晋中市种子管理站部门主要工作是贯彻执行《种子法》，依法进行种子行业管理，试验、示范、引进农作物新品种，加强种子质量检验监管，为农业生产提供服务。

（二）部门预算单位构成

    部门预算主要由晋中市种子管理站构成，单位为科级建制，编制数23人，2018年年底有在职职工17人，退休职工24人。

二、晋中市种子管理站部门预算情况说明

（一）预算收支情况

2019年收支预算233.84万元，比2018年增加27.12万元。主要是人员经费包括社保支出逐年自然增长。

（二）一般公共预算支出情况

1．2019年基本支出218.31万元，2018年基本支出191.19万元，2019年比2018年增加27.12万元，基本支出包括农林水支出、社会保障和就业保障支出、医疗卫生支出、住房保障支出。增加的主要原因是人员经费包括社保支出逐年自然增长。

2．2019年项目支出15.53万元，2018年项目支出15.53万元，2019年比2018年没有变化。

项目支出主要用于项目支出主要用于农作物检验中心搬迁费，因上年该项目未执行，今年再度纳入预算。

3.“三公”经费情况

2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算2万元，比2018年增加0.5万元，其中因公出国（境）费用0万元，公务接待费0万元，比上年减少0万元；公务用车运行维护费2万元，比上年增加0.5万元；公务用车购置费0万元，比上年减少0万元。公务用车运行维护费增加的主要原因是加强了下乡检查工作的力度。

（三）政府性基金预算情况（字体：楷体3号）

本单位无政府性基金预算。

（四）机关运行经费预算情况（字体：楷体3号）

本单位无机关运行经费预算。

（五）政府采购情况说明（字体：楷体3号）

本单位政府采购预算总额0.57万元，其中：纸质文具及办公用品0.57万元。

（六）绩效目标情况说明

2019年绩效目标0个，金额0元。

（七）国有资产占有使用情况

1.车辆情况

公务用车制度改革后，事业单位实有汽车1辆。

2.房屋情况

我单位使用的办公面积50平方米由市机关事务管理局管理和统计。。

（八）政府购买服务情况（字体：楷体3号）

本单位没有政府购买服务情况。

2.政府购买服务指导目录

三、名词解释（字体：黑体3号）

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

5、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

四、2019年部门预算表和项目绩效目标申报表

详见附表。

晋中市种子管理站

   2019.03.20