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晋中市种子管理站2017年度部门决算

第一部分  概况

一、本部门职责

晋中市种子管理站的主要工作是贯彻执行《种子法》，依法进行种子行业管理，试验、示范、引进农作物新品种，加强种子质量检验监管，为农业生产提供服务。

二、机构设置情况

晋中市种子管理站为隶属于晋中市农委的正科级独立核算单位，本单位没有下属单位。

我站编制23人，2017年底有在职人员14名，退休人员24名，公务用车1辆。

第二部分  2017年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本年收入合计321.13万元，其中：财政拨款收入304.99万元，占比94.97%；上级补助收入16万元，占比4.99%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0.15万元，占比0.04%。

二、支出决算情况说明

本年支出合计330.58万元，其中：基本支出305.01万元，占比92.27%；项目支出25.58万元，占比7.73%。

三、支出决算具体情况

2017年度，一般公共预算财政拨款支出304.99万元，完成预算的100%，比上年支出296.29万元增加了2.94%，主要原因是职工工资有所增加，其中工资福利支出128.97万元，商品和服务支出8.91万元，对个人和家庭补助支出166.03万元，其他资本性支出1.08万元，项目支出25.58万元。基本支出用于发放全体在职职工及退休人员的工资、支付人员保险，项目支出用于本单位承办的省级及市级以及本单位自己举办的各种农作物新品种试验示范专项工作的各项开支。

四、关于“三公”经费支出决算情况说明。

2017年度，“三公”经费财政拨款支出决算为0.77万元，完成预算的59.77%，比上年增加0.31万元，原因是：公务用车成本增加了。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0.77万元，占100%，比上年减少增加0.31万元；公务接待费支出决算0万元。

五、关于机关运行经费支出说明

本部门无机关运行经费支出。

六、关于国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

七、政府采购情况

2017年度，政府采购支出总额1.08万元，其中：政府采购货物支出1.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

八、其他需要说明的情况。

2017年度，我单位无实行绩效目标管理的项目，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。（字体：仿宋GB2312三号）

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

晋中市种子管理站

2018.9.8