晋中市种子管理站2017年预算说明

一、   晋中市种子管理站概况：

（一） 主要职能：

晋中市种子管理站的主要工作是贯彻执行《种子法》，依法进行种子行业管理，试验、示范、引进农作物新品种，加强种子质量检验监管，为农业生产提供服务。

（二） 部门预算单位构成

我站为科级建制，编制数23人，2016年底实有在职职工15人，退休职工23人。

二、   晋中市种子管理站部门预算情况说明

（一）   收入预算情况

2017年收入预算287.5万元，比2016年增加55.13万元，增加19.18%。

（二）   一般公共预算支出情况

1、2017年基本支出326.23万元，2016年基本支出287.5万元，2017年比2016年增加38.73万元，基本支出包括1、工资福利支出154.86万元；其中主要包括基本工资67.82万元，津贴补贴7.97万元，社会保障缴费9.55万元，绩效工资36.68万元。2、商品和服务支出16.09万元；其中主要包括办公费1万元，差旅费3万元，交通费2万元，水费1.2万元，电费3万元，福利费0.08万元，其他商品和服务支出1.5万元。3、对个人和家庭的补助153.99万元；其中主要包括退休费114.03万元，生活补助0.5万元，奖励金0.04万元，住房公积金12.69万元，提租补贴10.99万元，采暖补贴15.74万元。增加的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加、机关事业单位职业年金缴费支出增加、人员工资增加。

2、项目支出16.4万元，系农作物种子检验中心搬迁费。

3、机关运行经费安排情况说明：本单位机关经费安排16.09万元，其中主要包括办公费1万元，差旅费3万元，交通费2万元，水费1.2万元，电费3万元，福利费0.08万元，其他1.5万元

        4、“三公”经费情况

2017年“三公”经费预算1.5万元，其中公务接待费0.2万元、公务用车维护费1.3万元，无出国费等其他三公经费预算；其中公务用车维护费预算比上年预算增加了0.3万元，原因是加强了下乡田间监督检查工作。

（三）政府性基金预算情况

         我单位无政府性基金预算收支情况。

   （四）机关运行经费预算情况

2017年事业运行经费16.09万元。

（五）预算绩效目标情况

 2017年编报无项目绩效目标。

（六）政府采购安排情况说明

本单位政府采购预算12900元，其中计算机设备预算12900元。

       三、2017年部门预算表

详见附表。

名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排 的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理 的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公 用经费支出。