预算公开目录

第一部分  概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  部门预算情况说明

一、预算收支情况

二、一般公共预算支出情况

三、政府性基金预算情况

四、机关运行经费预算情况

五、政府采购安排情况说明

六、绩效目标情况说明

七、国有资产占有使用情况

八、政府购买服务情况

第三部分  名词解释

第四部分  2022年部门预算表和项目绩效目标申报表（详见附表）

一、部门预算收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、政府性基金预算收入表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算收支预算表

十、三公经费支出表

十一、机关运行经费表

十二、项目绩效目标申报表

一、晋中市职业技能鉴定中心部门概况

（一）主要职能

晋中市职业技能鉴定中心部门主要工作是为全市城乡劳动者技能人才评价提供相关服务。负责全市职业技能等级认定的备案管理、质理监管、技术服务；实施全市城乡劳动者职业技能鉴定考核；组织全市机关事业单位工人技术等级岗位考核等。

（二）部门预算单位构成

　　部门预算主要由以下单位构成：晋中市职业技能鉴定中心。

二、晋中市职业技能鉴定中心部门预算情况说明

（一）预算收支情况

2022年收支预算229.26万元，比2021年增加22.51万元。主要是上缴省中心支出和考评人员考务支出项目较上年增加，同时当年新增了培训支出和租赁支出两个项目，另外基本支出中各类社会保险支出较上年有所增长。项目支出增加原因主要是2021年末市财政将我中心项目资金全部统筹，当年应付未付考务支出约10万元及应上缴省中心支出约9万元只能列入2022年项目预算；当年增加培训支出0.4万元和租赁支出项目预算0.4万元分别是因为省中心统一安排部署及市财政要求自收自支单位需自行负担支付专网租赁支出。当年基本支出较上年增加约8万元，主要原因是当年各类社保支出基数上调。

（二）一般公共预算支出情况

 1．2022年基本支出196.07万元，2021年基本支出188.04万元，2022年比2021年增加8.03万元，基本支出包括人中支出及各类公用支出，增加的主要原因是当年人员工资较上年上调约3.5万元，社保支出、公积金支出基数较上年增长约5万元。

 2．2022年项目支出33.19万元，2021年项目支出18.71万元，2022年比2021年增加14.48万元。

 项目支出主要用于支付考评人员、临时工劳务支出及上缴省中心支出等，增加的主要原因是2021年末市财政将我中心项目资金全部统筹，当年应付未付考务支出约10万元及应上缴省中心支出约9万元只能列入2022年项目预算，另外，当年增加培训支出0.4万元和租赁支出项目预算0.4万元分别是因为省中心统一部署要求各地市必须自行对专项考评员进行培训及市财政要求自收自支单位需自行负担支付专网租赁支出。

 3.“三公”经费情况

 2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算6.7万元，比2021年增加0.3万元，其中因公出国（境）费用0万元，比上年无增减；公务接待费用0万元，比上年无增减；公务用车运行维护费用6.7万元，比上年增加0.2万元；公务用车购置费用0万元，比上年无增减。增加的主要原因是因为中心现有公车购置年限已近11年，估算2022年维修支出会略有增长，故当年公车运行维护支出较上年增加0.2万元。

（三）政府性基金预算情况

本单位无政府性基金预算。

（四）机关运行经费预算情况

2022年机关运行经费用19.69万元，比上年减少0.17万元。主要用于：办公及印刷费用，邮电费用、差旅费用、福利费用及公车运行维护费用等。减少的主要原因是当年印刷费用及差旅费用支出较上年略有下调。

（五）政府采购情况说明

本单位政府采购预算总额8.24万元，其中：计算机设备0万元，办公及存储设备0.71万元，图书0.16万元，纸质文具及办公用品0.42万元，印刷服务及公车维修等服务6.95万元。

（六）绩效目标情况说明

2022年绩效目标0个，金额0元。

（七）国有资产占有使用情况

 1.车辆情况

 公务用车制度改革后，我中心核定保留的实物保障工作、应急公务工作用车1辆。无下属单位。

 2.房屋情况

 我中心为市人社局下属单位，办公用房的使用、分配由局机关统一管理。本中心分配到的办公用房面积为138平方米。

　　3.其他国有资产占有使用情况

我单位无其他国有资产占有使用情况。

（八）政府购买服务情况

 1.本单位没有政府购买服务情况。

 2.政府购买服务指导目录

  本单位无政府购买服务指导目录。

三、名词解释

 1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 5、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。

 6、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

 7、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

 8、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

 9、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费等。

 10、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

四、2022年部门预算表和项目绩效目标申报表

　　详见附表。

GBD15市县通用部门预算公开表2022年_[007005]晋中市职业技能鉴定中心.dls