晋中市职业技能培训鉴定指导中心2018年度部门决算说明

 第一部分  概况

一、本部门主要职责:负责组织本地（市）职业技能鉴定工作，开展职业技能鉴定有关问题的研究和咨询服务，推动本地区职业技能竞赛活动，组织推荐鉴定技术等级考评员的培训、考核工作，负责市人力资源社会保障局交办的其它工作。

二、机构设置情况：本中心为晋中市人社局直属自收自支事业单位，财务独立核算，无下属机构，内设综合科和业务科两个科室。

第二部分  2018年度部门决算报表(详见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入合计380.96万元，比2017年增加73.09万元，增长24%，主要原因是:2018年项目收入中新增上缴省中心管理费49.81万元；2018年度支出合计343.3万元，比2017年增加114.75万元，增长50%，主要原因是：当年上缴省中心管理费等项目支出较上年有明显增长。

二、收入决算情况说明

本年收入合计301.7万元，其中：财政拨款收入299.68万元，占比99%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入2.02万元，占比1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计343.3万元，其中：基本支出233.56万元，占比68%；项目支出109.74万元，占比32%，上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入合计378.86万元，比2017年增加73.16万元，增长24%。主要原因是当年新增上缴省中心管理费项目预算收入49.81万元；2018年度财政拨款支出合计341.2万元，比2017年增加114.68万元，增长51%。主要原因是当年新增上缴省中心费用等项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

 （一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出341.2万元，占本年支出合计的99%。与2017年相比，财政拨款支出增加114.68万元，增长51%。主要原因是当年新增上缴省中心费用等项目支出。其中，人员经费202.4万元，占比59%，日常公用经费29.06万元，占比9%。

（二）财政拨款支出决算具体情况

2018年社会保障和就业支出314.85万元，完成预算的100%，用于职业技能鉴定服务支出及职工养老保险和退休费支出。较2017年决算增加117.86万元，增长原因主要是人员工资调增及业务量增长带来的相关业务支出增加。医疗卫生和计划生育支出5.97万元，完成预算的96%，用于职工医疗保险和生育保险。较2016年决算增加1.33万元，增加原因主要是人员工资调增及年度社保缴费基数上调。住房保障支出20.38万元，完成预算的79%，用于缴纳职工住房公积金和提租补贴。较2017年决算减少4.52万元，减少原因主要是人员缴费基数下调。 

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度，“三公”经费财政拨款支出决算为7.91万元，完成预算的100%，比上年增加1.79万元，增长29%，原因是：当年鉴定业务场次较上年增多公车运行频繁且当年已到大修期修理费增加。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%，比上年增加(减少)0万元，增长(减少)0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.91万元，占比100%，比上年增加1.79万元，增长29%；公务接待费支出决算0万元，占比0%，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。至2018年底,我中心公务用车保有量1辆,无新增公务用车。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年本部门机关运行经费支出29.06万元，比2017年增加10.72万元，增长59%。主要原因是：当年办公费、差旅费及公车运行维护费较上年有所增加。

（二）政府采购情况说明

2018年度，政府采购支出总额9.04万元，其中：政府采购货物支出3.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.32万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是单位去我市周边各县开展鉴定业务所需；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

2018年度,本部门实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算当年拨款0万元。2019年根据市财政局绩效评价工作部署，我部门对2018年度部门整体支出开展自评价，评价金额378.86万元，评价得分89.1分，结果为良好；自评项目0个，涉及金额0万元，评价结果等级为优秀的0个，等级良好的0个。

（五）其他需要说明的事项

第四部分  名词解释

  一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  五、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  六、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  八、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

晋中市职业技能培训鉴定指导中心决算公开表.xls