晋中市职业技能培训鉴定指导中心2019年度部门预算情况说明

一、晋中市职业技能培训鉴定中心概况

（一）主要职能

晋中市职业技能鉴定中心主要工作是负责组织本地（市）职业技能鉴定工作，开展职业技能鉴定有关问题的研究和咨询服务，推动本地区职业技能竞赛活动，组织推荐鉴定技术等级考评员的培训、考核工作，负责市人力资源社会保障局交办的其它工作。

（二）部门预算单位构成

本单位内设综合科和业务科两个科室。

二、晋中市职业技能培训鉴定指导中心预算情况说明

（一）预算收支情况

2019年收支预算248.39万元，比2018年减少16.73万元。主要是2019年项目支出预算比上年减少46.61万元。

（二）一般公共预算支出情况

1．2019年基本支出194.91万元，2018年基本支出165.03万元，2019年比2018年增加29.88万元，基本支出包括人员工资及社保缴费171.52万元，公用支出20.99万元及对个人和家庭的补助支出2.4万元, 增加的主要原因是人员工资及社保缴费调增。

2．2019年项目支出53.48万元，2018年项目支出100.09万元，2019年比2018年减少46.61万元。

项目支出主要用于职业技能鉴定场地材料费、上缴省中心管理费等支出，减少的主要原因是场地材料费支出减少。

3.“三公”经费情况

2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算7万元，比2018年减少0万元，其中因公出国（境）费用0万元，比上年减少0万元；公务接待费0万元，比上年减少0万元；公务用车运行维护费7万元，比上年减少0万元；公务用车购置费0万元，比上年减少0万元。

（三）政府性基金预算情况

我单位无政府性基金预算。

（四）机关运行经费预算情况

2019年机关运行经费20.99万元，比上年增加3.23万元。主要用于：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、福利费及公车运行维护费等。增加的主要原因是据相关文件规定当年福利费及工会经费预算数调增。

（五）政府采购情况说明

本单位政府采购预算总额15.59万元，其中：计算机设备1.35万元，纸质文具及办公用品2.4万元，硒鼓、粉盒2万元，办公设备4.98万元，餐饮住宿服务1.5万元，印刷服务0.36万元，机动车维修保养及保险3万元。

   （六）绩效目标情况说明

2019年绩效目标0个，金额0元。

（七）国有资产占有使用情况

1.车辆情况

公务用车制度改革后，我单位核定保留的实物保障工作、机要通信、应急公务及离退休工作用车1辆。无下属事业单位。

2.房屋情况

我中心为晋中人社局下属单位，办公用房面积138平方米。

（八）政府购买服务情况

1、本单位没有政府购买服务情况。

2. 政府购买服务指导目录

本单位没有制定政府购买服务指导目录 。

三、名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

5、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

四、2019年部门预算表和项目绩效目标申报表

    详见附表。

部门预算草案表_[080]晋中市职业技能培训鉴定指导中心.xls