晋中市中小企业局2017年决算公开
晋中市中小企业局2017年度部门决算
第一部分 概况
一、本部门职责
晋中市中小企业局的主要工作职能是贯彻执行国家及省、市有关中小企业和非公有制经济的法律法规和方针政策；研究提出扶持中小企业发展规划，参与起草有关中小企业的规范性文件并组织实施；监测、分析、预测全市中小企业运行态势，编制并组织实施中小企业近期发展调控目标和措施，指导协调解决中小企业发展中的重大问题；研究提出改善中小企业融资环境的政策措施，协调解决中小企业融资的有关重大问题；提出政府扶持中小企业资金的筹集、管理、使用建议，负责市级财政扶持中小企业资金的管理使用，并向有关部门推荐、申报有关资金项目等。
二、机构设置情况
晋中市中小企业局是正处级参照公务员管理事业单位,内设7个科室以及2个下属单位：晋中市中小企业局后勤服务中心和晋中市中小企业局信用服务中心。
晋中市中小企业局编制人数23人。2017年底机关实有在职人员20人，离休人员4人，退休人员26人。
第二部分 2017年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
2017年收入965.16万元，其中当年财政拨款收入896.45万元（政府性基金预算财政拨款80万元，一般公共预算财政拨款816.45万元，上年结转68.71万元。
二、支出决算情况说明
2017年部门支出964.51万元，其中基本支出436.2万元，占比45.22%，项目支出528.31万元，占比54.78%。
三、支出决算具体情况
资源勘探信息等支出671.03万元，完成预算的92.07%，主要用于单位的办公费等各项基本支出及服务相关中小企业的项目支出。较2016年决算减少520.05万元，下降43.66%，主要原因是省级专项经费减少。
社会保障和就业支出165.44万元，完成预算的82.5%，主要用于单位离退休人员的各项支出。较2016年决算减少16.12万元，减少8.88%，主要原因是退休人员减少。
医疗卫生与计划生育支出10.68万元，完成预算的99.81%，主要用于单位的各项医疗支出。较2016年决算增加1.91万元，增加21.77%，主要原因是医疗保险的增加。
农林水支出6.5万元，完成预算的100%，主要用于单位扶贫支出。较2016年决算增加6.5万元，增长100%，主要原因是扶贫支出的增加。
城乡社区支出80万元，完成预算的100%，主要用于企业直接融资奖励奖金。较2016年决算增加80万元，增长100%，主要原因是企业直接融资奖励奖金是新增项目。
住房保障支出30.86万元，完成预算的95.16%，主要用于单位的住房公积金支出。较2016年决算增加1.81万元，增长6.2%，主要原因是住房公积金的增加。
四、关于“三公”经费支出决算情况说明
2017年，财政拨款“三公”经费支出3.4万元，比2016年增加0.7万元，增加25.83%，原因是2017年因对口扶贫村脱贫验收，车辆使用频率增加造成公务用车运行维护费增加。其中：因公出国（境）费与公务用车购置费为0元，公务接待费0元，公务用车运行维护费33987.45元。公务用车当年没有购置，保有量2辆。
五、关于机关运行经费支出说明
2017年度本部门机关运行经费支出35.79万元，比2016年减少7.74万元，减少17.78% ，主要原因是机关水电费减少，差旅费、其他商品和服务支出减少。
六、关于国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，本单位共有车辆2辆，价值63.87万元，无单价50万元以上的通用设备及单价100万元以上的专用设备。
七、政府采购情况
2017年政府采购209.37万元，其中：采购货物类总计：6.55万元。具体有针式打印机0.23万元，激光打印机0.28万元，便携式计算机0.54万元，家具类0.44万元，办公纸质及其他办公用品1.5万元，货物类其他品目3.56万元，采购工程类其他品目采购0元，采购服务类总计202.82万元，具体有公务用车油费2万元，印刷和出版服务7.11万元，机动车辆买保险服务0.73万元，教育培训服务180.09万元，服务类其他品目12.89万元。
八、其他需要说明的情况
2017年度，我局实行绩效目标管理的项目2个，为中小企业发展专项资金与展览展销推介项目资金，涉及金额303.78万元。2018年根据市财政局绩效评价工作部署，我单位对2017年度部门整体支出开展自评价，评价金额300万元，评价得分87分，结果为良好；自评项目1个，涉及金额3.78万元，评价结果良好，重点评价项目0个。
第四部分 名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
