晋中市行政审批服务管理局

2021年度部门预算情况说明

一、晋中市行政审批服务管理局部门概况

（一）主要职能

晋中市行政审批服务管理局是市政府的工作部门，为正处级。晋中市行政审批服务管理局贯彻落实党中央、省委、市委关于行政审批工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对行政审批工作的集中统一领导。

主要职责是：1、贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府关于行政审批、政务改革、政务服务、政务信息管理和公共资源交易的方针政策、法律法规、规章及市委、市政府的各项决策部署。2、统筹指导、协调、监督、推进全市各级政务服务、公共资源交易体系建设及全市政务改草和管理工作。3、负责推进全市政务服务体系和政务服务标准化建设，制定审批服务运行评价标准，建立相应考核评价机制。4、负责组织推进全市行政审批制度改革工作，承担市级行政审批制度改革具体工作。5、负责统筹协调、指导、监督、推进全市公共资源交易工作，组织指导全市公共资源交易体系建设。6、负责制定行政审批、公共服务、公共资源交易中介服务标准体系，清理规范中介服务事项和机构。7、负责统筹推进全市“互联网十政务服务”工作。8、负责全市政务信息管理工作。拟定并组织实施市政务大数据发展应用规划和政策措施。9、负责全市政务服务和公共服务热线工作的业务指导。负责对市12345政府热线“一号通”平合的运行管理。10、统筹推进全市政务服务平“互联网十监管”体系建设。11、负责承担市人民政府优化营商环境相关职责;配合有关部门落实企业承诺制政工作。12、承担本部门职责范围内的应急管理和安全生产监督管理职责。13、完成市委、市人民政府交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成

    预算由晋中市行政审批服务管理局构成。

二、 晋中市行政审批服务管理局部门预算情况说明

（一）预算收支情况

2021年收支预算1922.12万元，比2020年增加712.12万元。主要是基本支出增加308.69万元，项目支出增加403.43万元，由于职能划转项目经费转入，人员划转基本支出增加。

（二）一般公共预算支出情况

    1．2021年基本支出851.31万元，2020年基本支出542.62万元，2021年比2020年增加308.69万元，基本支出包括工资福利支出715.17万元,商品和服务支出119.43万元，对个人和家庭的补助6.71万元，资本性支出10万元。 增加的主要原因是职能划转人员转入。

2．2021年项目支出1070.81万元，2020年项目支出667.38万元，2021年比2020年增加403.43万元。

项目支出主要用于12345政府便民服务热线运行管理费50万元，采购中心业务费17.4，公共资源交易业务费31.5万元，公共资源信息化平台运行维护费50万元，免费复印服务保障费15万元，评标评审支出35万元，评估评审费100万元，网络使用费6万元，网络维护费19万元，大厅服务费（咨询导办服务人员费用）42.33万元，大厅工作经费40万元，短信服务费0.8万元，三级测试费27万元，证照免费邮寄费5.3万元。2021年新增晋中市国土资源交易中心业务经费267.08万元，营商环境工作经费20万元，办公设备购置80万元，行政审批信息化建设经费100万元，现场踏勘业务费10万元，证照印刷费15万元，一网N平台调度平台建设费100万元，特种设备作业人员考试费30万元。

3.“三公”经费情况

2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算5.1万元，与上年持平，其中因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费0.5万元，与上年持平；公务用车运行维护费4.6万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

（三）政府性基金预算情况

本单位无政府性基金预算。

（四）机关运行经费预算情况

2021年机关运行经费128.87万元，比上年增加39.32万元。增加的主要原因是职能划转人员增加。

（备注：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费，专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费，办公用房物业管理费，公务用车运行维护费以及其他费用。）

（五）政府采购情况说明

本单位政府采购预算总额418.54万元，其中：计算机设备87.55万元，纸质文具及办公用品27.74万元，硒鼓、粉盒35万元，软件开发服务200万元，计算机设备维修和保养服务50万元，车辆运行4.6万元，办公家具13.65万元。

    （六）绩效目标情况说明

2021年绩效目标4个，金额247万元。

（七）国有资产占有使用情况

1.车辆情况

公务用车制度改革后，局机关核定保留的机要通信工作用车2辆。下属事业单位实有汽车2辆。

2.房屋情况

局机关及下属单位办公用房面积8000平方米。

（八）政府购买服务情况

本单位没有政府购买服务情况。

2.政府购买服务指导目录

本单位无制定的政府购买服务指导目录列出。

三、名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

5、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

四、2021年部门预算表和项目绩效目标申报表

    详见附表。

2021年部门预算公开表_[435001]晋中市行政审批服务管理局.xls

项目支出绩效目标申报表_[14070021YZ34350901590]营商环境工作经费.xls

项目支出绩效目标申报表_[14070021YZ34350901898]一网N平台调度平台建设费.xls

项目支出绩效目标申报表_[14070021YZ34350000002]行政审批信息化建设经费.xls

项目支出绩效目标申报表_[14070021YZ34350901492]三级测试费.xls