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晋中市政务大厅2019年预算公开

来源: 发布时间:2019-03-22 浏览次数: 【字体:


晋中市政务大厅管理中心

2019年度部门预算情况说明

 

一、晋中市政务大厅管理中心部门概况

(一)主要职能

晋中市政务大厅管理中心主要工作是晋中市政务大厅管理中心组织、指导、协调具有行政审批职能的部门集中办公,开展便民服务。按照公开、透明、连接、高效的原则办理审批和服务事项,对所有行政审批事项进行日常管理和监督。

(二)部门预算单位构成

晋中市政务大厅管理中心为一级预算单位,没有下属及其它二级单位。

二、晋中市政务大厅管理中心部门预算情况说明

(一)预算收支情况

2019年收支预算524.87万元,比2018年减少67.06万元。主要是基本支出增加12.61万元,项目支出减少79.67万元。

(二)一般公共预算支出情况

1.2019年基本支出183.09万元,2018年基本支出170.48万元,2019年比2018年增加12.61万元,基本支出包括工资福利支出153.61万元(基本工资支出58.28万元,津贴补贴支出44.53万元,奖金支出4.11万元,社会保障缴费支出7.45万元,绩效工资支出6.94万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出20.55万元,住房公积金支出11.75万元);商品和服务支出28.65万元(办公费支出10.4万元,工会经费支出2.06万元,福利费支出3.6万元,公务用车运行维护费2.3万元,其他交通费用10.29万元);对个人和家庭的补助0.83万元(生活补助0.47万元,奖励金0.36万元)。增加的主要原因是本年度人员晋档晋级工资提高同时福利费及独生子女费标准提高。

2.2019年项目支出341.78万元,2018年项目支出421.45万元,2019年比2018年减少79.67万元。

项目支出主要用于网络费物费支出19.6万元,免费复印服务保障费支出15万元,网络使用费支出6.8万元,12345政府便民服务热线运行费支出50万元,互联网+政务服务平台及互联网加+便民服务平台建设费支出100万元,工作人员午餐补贴支出57.28万元,证照免费邮寄费支出8万元,大厅服务费支出27.33万元,大厅工作经费57.77万元。减少一次性设备购置及服装费购置。

本单位无一般公共预算。

3.“三公”经费情况

2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算2.3万元,与2018年持平,其中因公出国(境)费用0万元,与2018年持平;公务接待费0万元,与2018年持平;公务用车运行维护费2.3万元,与2018年持平;公务用车购置费0万元,与2018年持平。

(三)政府性基金预算情况

本单位无政府性基金预算。

(四)机关运行经费预算情况

2019年机关运行经费28.65万元,比上年增加2.96万元。主要用于:办公费支出10.4万元,工会经费支出2.06万元,福利费支出3.6万元,公务用车运行维护费2.3万元,其他交通费用10.29万元。增加的主要原因是福利费及独生子女费标准提高。

(备注:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费,邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费,专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费,办公用房物业管理费,公务用车运行维护费以及其他费用。)

(五)政府采购情况说明

本单位政府采购预算总额187.77万元,其中:计算机设备100万元,纸质文具及办公用品10万元,硒鼓、粉盒15万元,办公设备62.77万元。

(六)绩效目标情况说明

2019年绩效目标1个,金额100元。

(七)国有资产占有使用情况

1.车辆情况

公务用车制度改革后,单位核定保留的机要通信用车1辆。实有汽车1辆。

2.房屋情况

单位办公用房面积6400平方米。

(八)政府购买服务情况

1.本单位没有政府购买服务情况。

2.政府购买服务指导目录

本单位无制定的政府购买服务指导目录

三、名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费:指部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车 辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待)支出。

4、机关运行经费:指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

5、政府购买服务:根据我国现行政策规定,政府购买服务,是指政府按照一定的方式和程序,把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,交由符合条件的社会力量和事业单位承担,并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式,具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

四、2019年部门预算表和项目绩效目标申报表

    详见附表。


2019部门预算公开表_[427]晋中市政务大厅管理中心(1).xls

2019晋中市政务大厅管理中心绩效目标申报表.xls



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