晋中市政务大厅2017年决算公开
晋中市政务大厅2017年度决算说明
第一部分 概况
一、本部门职责
政务大厅在改革创新,提升服务新能力,推出多项举措,实施“放管服效”改革,率先启动企业投资项目、不动产登记一体化集成服务,创立“一号申请”新模式,积极探索以“准入即营”、“多证合一”为标志的商事制度改革,开通“投诉举报”新通道,建设“诚信大厅”,按照“审批最少、流程最优、体制最顺、机制最活、效率最高、服务最好”的总体要求,不断创优服务,强化管理,深化改革各项工作取得明显成效。
二、 机构设置情况
政务大厅是参照公务员管理事业单位,机构数为1,参照公务员编制14人,年末实有人数13人;全额事业编制10人,年末实有人数2人。
第二部分 2017年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
政务大厅2017年财政收入4184238.11元,其中财政拨款预算内收入4184098.06元,利息收入140.05元;较2016年部门收入增加821993.72元,增加24.45%。
二、支出决算情况说明
2017年部门支出4184098.36元,其中:基本支出1606161.57元,项目支出2577936.79元;较2016年部门支出增加821853.97元,增加24.44%。
二、支出决算具体情况
本年度共支出4184098.36元,其中:基本经费全年共支出1606161.57元(工资福利支出1134439.74元,商品和服务支出250445.53元,对个人和家庭的补助支出221276元);项目经费全年共支出2577936.79元。(其中,包括绩效考核管理费等在内的工资福利支出1047594.50元,商品和服务支出932027.82元,对个人和家庭的补助支出239064.47元。)所有支出中,“商品和服务支出”、“工资福利支出”开支较大,主要原因:一是市政府实施以“两集中、两到位”为主的行政审批制度改革后,大厅窗口人员216人增加到289人,以考核管理费为主体的“工资福利支出”相对较大。二是由于实施“两集中、两到位”改革后,政务大厅办事环节减少、效率提高,为社会、百姓提供的免费打印、复印服务量较大,产生了免费打印、复印服务费支出。
四、关于“三公”经费支出决算情况说明
本单位2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费中公务车辆运行费用支出21432.78元,比2016年增加12410.35元,增加137.55%;比预算减少1567.22元,减少7.31%;公务接待费用支出5126.00元,比2016年增加5126.00元,增加100%,比预算增加5126.00元,增加100%,其原因是年中接待省政务中心“优化营商环境”调研工作组,2017年度公务接待次数1次,接待人数25人。因公出国(境)费0元,公务用车购置费0元。
五、关于机关运行经费执行情况说明
本单位机关运行经费支出250445.53元,较2015年增加88382.3元,增加比例35.29%,与2016年相比办公费及交通费支出率高。
六、关于国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日,本单位共有车辆2辆,没有单价50万元以上的通用设备,没有单价100万元以上的专用设备。
七、政府采购情况说明
本单位政府采购预算514377.50元,实际采购金额476127.50元。
八、其他需要说明的情况
2018年,根据市财政局绩效评价工作部署,我单位对2017年度部门整体支出开展自评价,评价金额
418.41万元,评价得分93.4分,结果为优秀。
第四部分 名词解释
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(三)“三公”经费:指部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(四)机关运行费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。