一、 晋中市政务大厅管理中心概况

（一） 主要职能

晋中市政务大厅管理中心组织、指导、协调具有行政审批职能的部门集中办公，开展便民服务。按照公开、透明、连接、高效的原则办理审批和服务事项，对所有行政审批事项进行日常管理和监督。

（二） 部门预算单位构成

晋中市政务大厅管理中心为一级预算单位，没有下属及其它二级单位。

二、 晋中市政务大厅管理中心预算情况说明

（一） 收入预算情况

2018年收入预算591.93万元，比2017年增加39.14万元。

（二） 一般公共预算支出情况

1．2018年基本支出170.48万元，2017年基本支出173.01万元，2018年比2017年减少2.53万元，基本支出包括工资福利、对个人和家庭的补助、计划生育奖励、公用经费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、其他公用经费，减少的主要原因是2018年的财政供养人员减少一人。

2．2018年项目支出421.45万元，2017年项目支出379.78万元，2018年比2017年增加41.67万元。项目支出主要用于网络维护、网络使用、服装费、免费复印保障费、大厅考核管理费、误餐补贴、大厅服务费、12345便民服务运行费、清退补偿公车改革临时工、互联网+政务服务平台及互联网加便民服务平台建设费用、办公设备购置费，增加的主要原因是应国务院要求增加“互联网+政务服务平台及互联网加便民服务平台建设费用”

3．“三公”经费情况

2018年“三公”经费预算2.3万元；其中公务接待费为“零”；公务用车运行维护费2.3万元。与2017年度“三公”经费一致。

（三） 政府性基金预算情况

2017年政务大厅管理中心预算中未列支政府性基金。

(四) 机关运行经费预算情况

2017年机关运行经费25.69万元，比上年减少2.1万元。主要用于政务大厅运行的日常支出。减少的主要原因是2018年的财政供养人员减少一人。

（五） 预算绩效目标情况

政务大厅2018年编报项目有1项绩效目标，金额100万

（六）政府采购安排情况说明

     本单位2018年政府采购预算226.16万元。其中，文印设备2.5万元、其他办公设备66.46万元、制服37.2万元、硒鼓粉盒9万元、办公消耗用品10万元、软件开发服务100万元、运行维护费1万元。

（七）国有资产占有使用情况

1.车辆情况

公务用车制度改革后，中心核定保留的实物保障工作、机要通信、应急公务及离退休工作用车1辆。

2.房屋情况

2016年10月，迁入“晋中市民之家”办公。办公面积6400㎡，由市委市政府机关事务管理局统一管理。

（八）政府购买服务情况

本单位没有政府购买服务情况。

（九）名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排 的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

三、2018年部门预算表

详见附表

2018年政务大厅绩效目标申报表.xls

2018政务大厅预算总表.xls