晋中市质量技术监督检验测试所

2018年部门预算说明

一、晋中市质量技术监督检验测试所部门概况

（一）主要职能

晋中市质量技术监督检验测试所于2001年12月12日组建,是晋中唯一的市级法定计量检定、校准、检测、质量检验、具有独立事业法人地位的综合性技术机构,属于全额事业单位,执行事业单位会计制度。主要职能：一是计量检测。建立、维护社会公用计量标准；承担辖区范围内计量标准及计量器具的检定、校准，建立社会公用计量标准105项，开展几何量、温度、力学、电学、电能、通讯、化学、医疗、流量、汽车等计量检定、校准与商品量及商品包装计量检验工作。二是产品质量检测。承担政府指令性产（商）品质量监督检验，为社会提供产（商）品质量委托检验和技术服务，涉及食品、食品包装材料、石油、煤及煤制品、化工、建材、轻工、电线电缆、纺织机械等产品，资质认定参数1033个，可为政府、社会及企业出具科学、公正并具有法律效力的检验检测报告。  

（二）部门预算单位构成

部门预算主要由晋中市质量技术监督检验测试所本级构成。

二、晋中市质量技术监督检验测试所部门预算情况说明

（一）收入预算情况

2018年收入预算1503.74万元，比2017年减少220.83万元。

（二）一般公共预算支出情况

1、2018年基本支出977.82万元，2017年基本支出1288.29万元，2018年比2017年减少310.47万元，基本支出包括工资福利支出，商品和服务支出，对个人和家庭的补助支出，资本性支出。减少的原因主要是在职人员调出、退休人员工资由社保机构发放。

2、2018年项目支出525.92万元，2017年项目支出436.28万元，2018年比2017年增加89.64万元。

项目支出主要用于检验检测业务经费、现场检验测试费、纺织机械及相关产品检测经费、合同制人员费用、纺机中心聘用人员经费、补缴2017年6至9月养老保险金。增加的主要原因是国家纺织机械产品质量监督检验中心机构整合到我所，但预算安排开展检验检测的日常工作经费减少、专用设备购置费用未安排。

3、“三公”经费情况

2018年“三公”经费预算31万元，比2017年减少0万元，其中公务用车运行维护费31万元，比上年减少0万元。无因公出国（境）费、无公务接待费、无公务用车购置费。

（三）政府性基金预算情况

本单位无政府性基金预算

（四）机关运行经费预算情况

2018年机关运行经费122.89万元，其中：办公费3万元，印刷费5万元，咨询费3万元，邮电费3万元，差旅费3万元，培训费5万元，日常维修费5万元，一般设备购置费7.75万元，办公用房水电费25.40万元，取暖费17.71万元，办公用房物业管理费10.85万元,公务用车运行维护费2万元，劳务费2万元，委托业务费1.3万元，工会经费10.52万元，福利费5.46万元，其他商品和服务支出12.9万元 。

（备注：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用）

(五）政府采购安排情况说明

本单位政府采购预算116.75万元，其中：台式计算机6.75万元，打印机1万元， A4纸3万元，硒鼓、粉盒3万元，车辆维修和保养服务13万元，车辆加油服务12万元，机动车保险服务6万元，印刷服务2万元，政府购买服务70万元。

（六）绩效目标情况说明

2018年绩效目标1个，金额135万元。

(七)国有资产占有使用情况

1.车辆情况

本单位实有汽车24辆。

2.房屋情况

本单位办公用房面积7338.80平方米。

（八）政府购买服务情况

     本单位政府购买服务预算217万元，其中：劳务服务217万元。

（九）名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公 用经费支出。

三、2018年部门预算表

    详见附表。

行政政法科_[515]晋中市质量技术监督检验测试所(1).xls

检验检测业务经费135.xlsx