晋中市质量技术监督检验测试所2017年部门预算及“三公”经费预算
晋中市质量技术监督检验测试所
2017年部门预算说明
一、晋中市质量技术监督检验测试所部门概况
（一）主要职能
晋中市质量技术监督检验测试所于2001年12月12日组建,是晋中唯一的市级法定计量检定、校准、检测、质量检验、具有独立事业法人地位的综合性技术机构,属于全额事业单位,执行事业单位会计制度。主要职能：一是计量检测。建立、维护社会公用计量标准；承担辖区范围内计量标准及计量器具的检定、校准，建立社会公用计量标准85项，开展几何量、温度、力学、电学、电能、通讯、化学、医疗、流量、汽车等计量检定、校准与商品量及商品包装计量检验工作。二是产品质量检测。承担政府指令性产（商）品质量监督检验，为社会提供产（商）品质量委托检验和技术服务，涉及石油、煤及煤制品、化工、建材、轻工、机电、食品、食品包装材料等8个专业检测类别共计204个产品755个参数，可为政府、社会及企业出具科学、公正并具有法律效力的检验报告。
（二）部门预算单位构成
2017部门预算主要由晋中市质量技术监督检验测试所本级构成。
二、晋中市质量技术监督检验测试所部门预算情况说明
（一）收入预算情况
2017年收入预算 1724.57万元，比2016年增加81.78万元。
（二）一般公共预算支出情况
1、2017年基本支出1288.29万元，2016年基本支出971.8万元，2017年比2016年增加316.49万元，基本支出包括工资福利支出，商品服务支出，对个人和家庭的补助支出，其他资本性支出。增加的原因主要是2017年工资提标、职称变动、取暖费的增加、办公设备的购置。
2、2017年项目支出436.28万元，2016年项目支出670.99万元，2017年比2016年减少234.71万元。2017年项目支出主要用于检验检测业务经费、实验室专用设备购置及计算机网络设备购置、恒温恒湿实验室建设。增加的原因的主要原因是为了不断提高检验检测能力，更好的服务地方经济发展，满足计量建标扩项和产品检验项目扩项工作需要。
3、“三公”经费情况
2017年“三公”经费预算31万元，比2016年减少1.57万元。其中公务用车运行费31万元，比上年减少1.57万元。减少的原因主要是严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和中央八项规定精神，积极倡导勤俭节约，降低行政成本，严格控制“三公”经费支出。
（三）政府性基金预算情况
晋中市质量技术监督检验测试所无政府性基金预算
（四）机关运行经费安排情况
2017年机关运行经费326.86万元，其中：办公费15万元，印刷费7万元，咨询费3万元，邮电费3万元，差旅费20万元，维修（护）费18.6万元，培训费20万元，劳务费95万元，委托业务费30万元，办公设备购置13.05万元，电费10万元，取暖费17.71万元，物业管理费2.36万元，公务用车运行维护费31万元，专用材料费35万元，信息网络及软件购置更新6.14万元。
(五）、政府采购安排情况
本单位政府采购预算427.33万元，其中：台式计算机4.5万元，便携式计算机0.6万元，打印机0.55万元，其他办公设备0.19万元，制冷空调设备（柜机3P）1.95万元，制冷空调设备（挂机1.5P）0.25万元，制冷空调设备（柜机2P）1.06万元，制冷空调设备（挂机1P）2.75万元，A4纸2.5万元，硒鼓、粉盒1.5万元，车辆维修和保养服务14.6万元，车辆加油服务10.8万元，机动车保险服务5.6万元，印刷服务7万元，其他网络设备6.14万元，光学仪器9万元，分析仪器141.6万元，质量计量标准器具30.64万元，化学计量标准器具33.9万元，修缮工程151万元。
（六）预算绩效目标情况
2016年编报项目绩效目标3个，涉及371.106万元。
三、2016年部门预算表
详见附表。
名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排 的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理 的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公 用经费支出。
