晋中市质量技术监督局榆次区分局2017年度部门决算

第一部分  概况

一、本部门职责

       履行综合管理和行政执法以及特种设备安全监管等职能，一是对标准化、计量、质量、认证认可和特种设备安全监察工作进行综合管理；二是对标准化、计量、质量、和特种设备安全监察等方面依法进行监督检查，并对违法行为依法进行查处。贯彻执行国家和省、市有关质量技术监督工作的方针、政策，组织实施相关法律、法规；三是对全区生产领域产品质量监督和特种设备安全监察工作；依法组织查处违反标准化、计量、质量、特种设备安全等法律、法规、规章的行为，承办市委、市政府、市质量技术监督局、区委、区政府、交办的其他事项。

二、机构设置情况

晋中市质量技术监督局榆次区分局2017年部门决算组成单位为区质量技术监督局机关。下设党办、办公室、综合业务科、特监科、监督科、稽查队6个科室。

第二部分  2017年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本年收入合计424.20万元，其中：财政拨款收入424.16万元，占比99.99%；其他收入0.04万元，占比0.01%。

二、支出决算情况说明

本年支出合计397.43万元，其中：基本支出342.03万元，占比86.06%；项目支出55.40万元，占比13.94%。

三、支出决算具体情况

一般公共服务支出327.95万元，完成预算的100%，较2016年决算增加4.45万元，增长了1.38%，主要原因取暖费增加、福利费标准提高。社会保障和就业支出22.26万元，完成预算的100%，较2016年决算增加4.05万元，增长22.24%，主要原因退休人员增加。医疗卫生和计划生育支出14.32万元，完成预算的100%，较2016年决算增加1.36万元，增长10.49%，主要原因人员工资增加，医疗卫生和计划生育支出相应增加。住房保障支出32.89万元，完成预算的100%，较2016年决算增加1.24万元，增长3.91%，主要原因人员工资增加，住房保障性支出增加。

四、关于“三公”经费支出决算情况说明

2017年度，“三公”经费财政拨款支出决算为4.18万元，完成预算的90%，比上年增加0.55万元，原因是我局加强了基层特种设备安全监管工作，特种设备安全监督检查频次增多了，区域扩大。公务用车费用有所增加。其中：“三公经费”中全部为公务用车运行费用支出，无公务用车购置费，无公务接待费用，无因公出国（境）费支出。

五、关于机关运行经费支出说明

2017年本部门机关运行经费支出62.87万元，比2016年减少0.29万元，降低0.46%。主要原因是：厉行节约，降低行政成本。

六、关于国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。无单位价值50万元以上的通用设备，也无单位价值100万元以上的专用设备。

七、政府采购情况

2017年度，政府采购支出总额2.28万元，其中：政府采购货物支出2.28万元。

八、其他需要说明的情况

2017年度，榆次区质监分局无实行绩效目标管理的项目。2018年，根据市财政局绩效评价工作部署，我单位对2017年度部门整体支出开展自评价，评价金额397.43万元，评价得分90.84分，结果为优秀。

我单位无政府性基金预算。

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

晋中市质量技术监督局榆次区分局(1).xls