晋中市质量技术监督局榆次区分局2018年预算公开
晋中市质量技术监督局榆次区分局
2018年部门预算说明
一、晋中市质量技术监督局榆次区分局部门概况
（一）主要职能
履行综合管理和行政执法两项职能，一是对标准化、计量、质量、认证认可和特种设备安全监察工作进行综合管理；二是进行市场监管，对标准化、计量、质量、和特种设备安全监察等方面依法进行监督检查，并对违法行为依法进行查处。贯彻执行国家和省、市有关质量技术监督工作的方针、政策，组织实施相关法律、法规；负责全区生产领域产品质量监督和特种设备安全监察工作；依法组织查处违反标准化、计量、质量、特种设备安全等法律、法规、规章的行为，承办市委、市政府、市质量技术监督局、区委、区政府交办的其他事项。
（二）部门预算单位构成
2018部门预算主要由晋中市质量技术监督局榆次区分局本级构成。
二、晋中市质量技术监督局榆次区分局预算情况说明
（一）收入预算情况
2018年部门预算收入数为358.02万元，2017年部门预算收入 419.44万元，比2017年减少了61.42万元。
（二）一般公共预算支出情况
1、 2018年部门预算基本支出332.50万元，2016年基本支出406.84万元，2018年比2017年减少74.34万元，基本支出主要包括工资福利支出266.89万元、对个人和家庭的补助3.23万元、一般商品和服务支出62.38万元，全部用于部门人员经费、单位日常工作运转经费等相关支出。
2、2018年部门预算项目支出25.52万元，2016年项目支出12.60万元，2018年比2017年增加了12.92万元，项目支出主要是质量技术监督业务费。全部用于日常质量技术监督日常工作需要，增加的原因主要是有国有资产房屋出租收入、目标责任制考核奖等。
3、“三公”经费情况
2018年“三公”经费预算4.64万元（项目支出），与2017年持平。其中因公出国0万元，比上年减少0万元；公务接待费0万元，比上年减少0万元；公务用车运行费4.64万元，与上年相同。要严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和中央八项规定精神，积极倡导勤俭节约，降低行政成本上保障执法工作的顺利开展。
（三）政府性基金预算情况
晋中市质量技术监督局榆次区分局无政府性基金预算。
（四）机关运行经费预算情况
2018年机关运行经费62.38万元，比上年减少了5.5万元。主要用于办公费3.6万、印刷费2万元，差旅费2万元、维修费3万元、水费2.14万元、电费5.6万元、电话费1.2万元、委托业务费3万元、公务员车补16.96万元、劳务费7.6万元、培训费2万元、办公用房取暖8.5万元、公车运行维护4.64万元、福利费0.14万元，减少的原因是厉行节约，反对浪费。（备注：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费，专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费，办公用房物业管理费，公务用车运行维护费）
（五）政府采购安排情况说明
2018年政府采购预算10.2万元（项目支出），其中设备购置费9.66万元（计算机设备5.41万元，家具4.25万元），办纸质文具办公用品0.15万元，硒鼓、粉盒等0.39万元。
（六）绩效目标情况说明
晋中市质量技术监督局榆次区分局无重点项目绩效目标情况。
（七）国有资产占有使用情况
1.车辆情况
公务用车制度改革后，下属事业单位实有车辆2辆。
2.房屋情况
局机关单位办公用房面积2500平方米。
（八）政府购买服务情况
本单位没有政府购买服务情况。
（九）名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。
4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
三、2018年部门预算表
详见附表。（上传经人代会审议通过的“部门预算表”）
