晋中市质量技术监督局榆次区分局

2017年部门预算说明 

    一、晋中市质量技术监督局榆次区分局部门概况

    （一）主要职能

    履行综合管理和行政执法两项职能，一是对标准化、计量、质量、认证认可和特种设备安全监察工作进行综合管理；二是进行市场监管，对标准化、计量、质量、和特种设备安全监察等方面依法进行监督检查，并对违法行为依法进行查处。贯彻执行国家和省、市有关质量技术监督工作的方针、政策，组织实施相关法律、法规；负责全区生产领域产品质量监督和特种设备安全监察工作；依法组织查处违反标准化、计量、质量、特种设备安全等法律、法规、规章的行为，承办市委、市政府、市质量技术监督局、区委、区政府交办的其他事项。

    （二）部门预算单位构成

     2017部门预算主要由晋中市质量技术监督局榆次区分局本级构成。

    二、晋中市质量技术监督局榆次区分局预算情况说明

    （一）收入预算情况

    2017年部门预算收入数为419.44万元，2016年部门预算收入412.43万元，比2016年增加7.01万元。

    （二）一般公共预算支出情况

    1、2017年部门预算基本支出406.84万元，2016年基本支出376.17万元，2017年比2016年增加30.67万元，基本主要包括工资福利支出269.81万元、对个人和家庭的补助69.15万元、一般商品和服务支出67.88万元，全部用于部门人员经费、单位日常工作运转经费等相关支出。增加的原因主要是2017年工资提标和个人取暖补贴提标。

    2、2017年部门预算项目支出12.60万元，2016年项目支出36.26万元，2017年比2016年减少23.66万元，项目支出主要是质量技术监督业务费。全部用于日常质量技术监督日常工作需要，减少的原因主要是2016年预算收入有国有资产房屋出租收入、目标责任制考核金。

    3、“三公”经费情况

    2017年“三公”经费预算4.64万元（项目支出），比2015年增加0.14万元。其中因公出国0万元，比上年减少0万元；公务接待费0万元，比上年减少0万元；公务用车运行费4.64万元，比上年增加0.14万元。增加的原因主要是在严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和中央八项规定精神，积极倡导勤俭节约，降低行政成本上保障执法工作的顺利开展。

    （三）政府性基金预算情况

    晋中市质量技术监督局榆次区分局无政府性基金预算。

    （四）机关运行经费预算情况

    2017年机关运行经费67.88万元，比上年增加1.5万元。主要用于办公费5.6万、印刷费2万元，差旅费2万元、维修费3万元、水费2.64万元、电费6.6万元、电话费1.2万元、委托业务费3万元、公务员车补18.96万元、劳务费7.6万元、培训费2万元、办公用房取暖8.5万元、公车运行维护4.64万元、福利费0.14万元，增加的原因是2017年福利费标准提高。

    （五）政府采购安排情况说明

    2017年政府采购预算4.6万元（项目支出），其中设备购置费2.59万元（计算机设备2.25万元，打印设备0.34万元），办纸质文具办公用品1.4万元，硒鼓、粉盒等0.61万元。

    （六）绩效目标情况说明

    晋中市质量技术监督局榆次区分局无目绩效目标情况。

    （七）名词解释

    1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

    2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。

    3、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排 的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。

    4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理 的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公 用经费支出。

    三、2017年部门预算表

    详见附表。（上传经人代会审议通过的“部门预算表”）

2017晋中市质量技术监督局榆次区分局.xls

政府采购表_[517]晋中市质量技术监督局榆次区分局.xls