一、晋中市职工失业保险中心部门概况

（一）主要职能

晋中市职工失业保险中心主要工作是承办驻晋中省直事业单位和市直事业单位及其职工失业保险业务。促进失业人员再就业；参与拟定失业保险有关规章制度、业务操作规程、管理办法并组织实施；依据社会保险基金财务制度和会计制度，汇总编制全市失业保险基金财务报表和预决算； 负责全市失业保险信息统计、监测预警及网络系统管理工作；负责全市失业保险经办机构工作人员的业务培训；负责失业保险市级统筹工作，按规定管理全市失业保险基金；承办市人力资源和社会保障局委托的其他事务。

（二）部门预算单位构成

部门预算主要由以下单位构成：晋中市职工失业保险中心。

二、晋中市职工失业保险中心部门预算情况说明

（一）预算收支情况

2021年收支预算302.26万元，比2020年减少11.75万元。主要是有在职人员退休。

（二）一般公共预算支出情况

1．2021年基本支出287.21万元，2020年基本支出304.21万元，2021年比2020年减少17万元，基本支出包括工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费,职工基本医疗保险缴费、住房公积金、商品和服务支出、对个人和家庭的补助，减少的主要原因2021年新增2名退休职工。

2．2021年项目支出15.05万元，2020年项目支出9.8万元，2021年比2020年增加5.25万元。

项目支出主要用于劳务派遣人员工资3.8万元，失业人员服务产生的费用及补充办公费6万元，失业业务财务系统接口费2.9万元和残保金2.35万元。增加主要原因是2021年根据省上级信息数据的要求新增失业业务财务系统接口费2.9万元，以及残保金2021年列入项目支出。

3.“三公”经费情况

本单位无“三公”经费预算。

（三）政府性基金预算情况

本单位无政府性基金预算。

（四）机关运行经费预算情况

2021年机关运行经费41.3万元，比上年增加16.77万元。主要用于：办公费4.8万元、印刷费1万元、邮电费1.5万元、差旅费1万元、会议费1万元、工会经费3.25万元、福利费5.69万元、其他交通费用17.55万元、其他商品服务和支出5.51万元。增加的主要原因是去年底机关运行费不包含其他交通费用。

（五）政府采购情况说明

本单位政府采购预算总额10.06万元，其中：纸质文具及办公用品3万元，硒鼓、粉盒1万元，印刷服务1万元，住宿和餐饮服务1万元，打印机1.16万元，无形资产2.9万元。

（六）绩效目标情况说明

2021年绩效目标0个，金额0元。

（七）国有资产占有使用情况

1.车辆情况

公务用车制度改革后，本单位实有汽车1辆，目前被晋中市机关管理事务局征用。

2.房屋情况

本单位办公用房面积292平方米，土地所有权归晋中市人力资源和社会保障局所有。

（八）政府购买服务情况

1.本单位没有政府购买服务情况。

2.政府购买服务指导目录

本单位没有制定政府购买服务指导目录。

三、名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

5、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

四、2021年部门预算表和项目绩效目标申报表

详见附表。

2021年部门预算公开表_[007003]晋中市职工失业保险中心(1).xls