晋中市职工失业保险中心

2019年部门预算公开情况说明

一 、晋中市职工失业保险概况

（一）主要职能

    中心主要承办驻晋中省直事业单位和市直事业单位及其职工失业保险业务。促进失业人员再就业；参与拟定失业保险有关规章制度、业务操作规程、管理办法并组织实施；依据社会保险基金财务制度和会计制度，汇总编制全市失业保险基金财务报表和预决算； 负责全市失业保险信息统计、监测预警及网络系统管理工作；负责全市失业保险经办机构工作人员的业务培训；负责失业保险市级统筹工作，按规定管理全市失业保险基金；承办市人力资源和社会保障局委托的其他事务。

（二） 部门预算单位构成

    我中心为晋中市人力资源和社会保障局下属事业单位。

二、晋中市职工失业保险中心预算情况说明

 (一) 收入预算情况

   2019年收支预算287.63万元，比2018年增加8.98万元。 主要原因为工资的正常涨幅。

（二）一般公共预算支出情况

    1.2019年基本支出277.83万元，2018年基本支出272.65万元，2019年比2018年增加5.18万元，基本支出包括社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出，主要原因工资的正常涨幅。

    2.2019年项目支出9.8万元，2018年项目支出6万元，2019年比2018年增加3.8万元。项目支出主要用于失业人员管理服务费和劳务费，增加的原因主要是2019年按照新的要求劳务费属于项目支出。

   3.“三公”经费情况

   2019年无此项费用。

 （三）政府性基金预算情况

    本单位没有政府性基金预算。

 （四）机关运行经费预算情况

2019年机关运行经费23.73万元，比上年增加0.34万元，增加原因主要是印刷费增长。办公费 ：5.95 万元 、印刷费 ：1.6 万元 、邮电费 ：1万元 、差旅费：2万元 、会议费：1万元 、培训费 ：0.5万元、工会经费 ：3.03万元、 福利费 ：5.3万元、 其他商品和服务支出：3.35 万元 。   

（五）政府采购安排情况说明

本单位政府采购预算9.95万元。

（六）绩效目标情况说明

本单位无绩效目标。

（七）国有资产占有使用情况

1.车辆情况

公务用车制度改革后我实有汽车1辆，目前被晋中市机关管理事务局征用。

2.房屋情况

我单位办公用房面积292平方米，土地所有权归晋中市人力资源和社会保障局所有。

（八）政府购买服务情况

1、本单位没有政府购买服务情况

2、本单位没有制定政府购买服务指导目录 

三、名词解释

    1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

    2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。

    3、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排 的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。

    4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

    5、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

四、2019年部门预算表和项目绩效目标申报表

    详见附表。

部门预算草案表_[078]晋中市职工失业保险中心(1).xls