晋中市住房公积金管理中心

2019年部门预算说明

一、晋中市住房公积金管理中心概况

（一）主要职能

 晋中市住房公积金管理中心为晋中市人民政府直属事业单位，主要承担着贯彻执行国家、省、市有关住房公积金工作的方针政策、法律法规；编制全市住房公积金的归集、使用计划与执行情况的报告；记载全市职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；全市住房公积金的核算，账户设立、转移或封存；审批全市住房公积金的提取、使用；负责住房公积金缴存、登记、变更或注销；全市住房公积金的保值增值和归还；审批全市个人住房贷款，负责贷款的发放回收和管理；审查、审批项目贷款，并监督管理。全市住房公积金征稽和行政执行；国债投资和廉租住房资金的补充；承办市住房公积金管理委员会决定的事项；承办市人民政府交办的其他工作。

 （二）部门预算单位构成

2019年，我单位内设机构10个，经办机构12个，包括办公室、人事教育科、财务管理科、信贷管理科、审计监察科、网络运营科、稽查执法科、项目贷款科、公积金管理科、督查员办公室、榆次办事处、开发区办事处、太谷管理部、祁县管理部、平遥管理部、介休管理部、灵石管理部、寿阳管理部、昔阳管理部、和顺管理部、左权管理部、榆社管理部。

二、晋中市住房公积金管理中心部门预算情况说明

（一）预算收支情况

2019年收支预算2308.41万元，比2018年减少73.94万元。主要是：信息网络建设支出预算减少。

（二）一般公共预算支出情况

1、2019年基本支出1955.48 万元，2018年基本支出1901.42万元，2019年比2018年增加54.06万元，基本支出包括工资福利支出，商品服务支出，对个人和家庭的补助支出。增加的原因主要是：开发区人员上划回市本级，基本支出增加。

2、2019年项目支出352.93万元，2018年项目支出480.93万元，2019年比2018年减少128万元。

项目支出主要用于业务用电脑耗材支出26.3万元、网络专线费用95万元、信息网络及软件更新购置100万元、市民之家日常运行管理费66.63万元，办公楼搬迁65万元。减少的原因主要是：信息网络及软件更新购置支出减少。

3、“三公”经费情况      

2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算40.5万元，比2018年减少15万元，其中公务接待费3万元，与2018年持平；公务用车运行维护费37.5万元，比2018年减少15万元；减少的主要原因是公务用车改革。本单位无因公出国（境）费用及公务用车购置费。

（三）政府性基金预算情况

本单位无政府性基金预算。

（四）机关运行经费预算情况

2019年机关运行经费279.91万元。比2018年增加13.62万元。主要用于：综合定额预算124.15万元，分别为邮电费4万，办公费41.7万元，咨询费5万元，其他商品服务支出25.45万，公务接待费3万元，印刷费15万元，会议费5万元，维修（护）费3万元，差旅费13万元，培训费4万元，办公设备购置费5万元；离退休公用经费0.9万元；单项定额预算3.73万元，分别为水费2.28万元，电费0.65万元，办公取暖费0.8万元；工会经费18.03万元；福利费28.97万元；公务用车运行维护费37.5万元；市民之家日常运行管理费66.63万元。增加的主要原因是福利费标准增加及开发区人员上划回市本级，综合定额支出增加。

（五）政府采购情况说明

本单位政府采购预算175.7万元。其中：信息网络软件、硬件购置更新100万元，办公楼搬迁费65万元，办公纸质文具及办公用品3.12万元，硒鼓、粉盒7.58万元。

（六）绩效目标情况说明

2019年绩效目标1个，金额100万元。

（七）国有资产占有使用情况

1、车辆情况

公务用车改革后，本单位核定保留的实物保障工作、机要通信、应急公务及离退休工作用车15辆。

2、房屋情况

市本级及各县（市）12个管理部、办事处办公用房面积共3909.93平方米。

（八）政府购买服务情况

1、本单位无政府购买服务。

2、政府购买服务指导目录

本单位没有制定政府购买服务服务指导目录。

三、名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

5、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

三、2019年部门预算表和项目绩效目标申报表

详见附表。

部门预算公开表_[731]晋中市住房公积金管理中心.xls

2019年晋中市住房公积金管理中心项目支出绩效目标申报表.xls