晋中市住房公积金管理中心2016年部门预算公开
晋中市住房公积金管理中心2016年部门预算说明
一、晋中市住房公积金管理中心概况
(一)主要职能
晋中市住房公积金管理中心为晋中市人民政府直属事业单位,主要承担着贯彻执行国家、省、市有关住房公积金工作的方针政策、法律法规;编制全市住房公积金的归集、使用计划与执行情况的报告;记载全市职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况;全市住房公积金的核算,账户设立、转移或封存;审批全市住房公积金的提取、使用;负责住房公积金缴存、登记、变更或注销;全市住房公积金的保值增值和归还;审批全市个人住房贷款,负责贷款的发放回收和管理;审查、审批项目贷款,并监督管理。全市住房公积金征稽和行政执行;国债投资和廉租住房资金的补充;承办市住房公积金管理委员会决定的事项;承办市人民政府交办的其他工作。
(二)部门预算单位构成
2015年末,我单位内设机构10个,经办机构12个,包括综合办公室、人事教育科、财务管理科、信贷管理科、审计监察科、网络运营科、稽查执法科、项目贷款科、公积金管理科、督查员办公室、榆次办事处、开发区办事处、太谷管理部、祁县管理部、平遥管理部、介休管理部、灵石管理部、寿阳管理部、昔阳管理部、和顺管理部、左权管理部、榆社管理部。
二、晋中市住房公积金管理中心部门预算情况说明
(一)收入预算情况
2016年收入预算1682.16万元,2015年收入年初预算1436.09万元,2016年比2015年增加246.07万元,增加部分主要为追加市直机关事业单位工作人员2014年10-2015年12月净增资及增人增资。
(二)一般公共预算支出情况
1、2016年基本支出1577.66万元,2015年基本支出982.31万元,2016年比2015年增加595.35万元,基本支出包括工资福利支出,商品服务支出,对个人和家庭的补助支出,其他资本性支出。增加的原因主要是2016年工资增长及个别支出项目的调整,由原来的项目支出转入基本支出。
2、2016年项目支出104.5万元,2015年项目支出453.78万元,2016年比2015年减少349.28元。项目支出主要用于信息网络及软件购置更新,网络专线费用,业务用电脑耗材费用。
3、“三公”经费情况
2016年“三公”经费预算55.5万元,比2015年减少12万元。其中公务接待费3万元;公务用车运行费52.5万元。减少的原因主要是2016年压缩公用接待支出预算,减少12万元。
三、2016年部门预算表
详见附表。