晋中市房产交易中心2018年决算公开
晋中市房产交易中心2018年度部门决算
第一部分 概况
一、本部门主要职责
晋中市房产交易中心主要工作是：负责办理晋中市规划区、榆次区、开发区范围的各类房屋买卖、抵押、交换、继承、赠与、划拨、分割、合并、裁决等项业务；负责房产档案的管理和再利用工作；负责各类房屋的交易买卖合同备案；负责实地面积测绘；进行房地产政策、法律、法规咨询。新建商品房预售资金的监管。
二、机构设置情况
晋中市房产交易中心属自收自支事业单位，正科级建制，编制任务3人，2018年末实有在职43人：其中在编2人，退休人员1人，借调人员41人，无超编人员。
第二部分 2018年度部门决算报表(详见附表)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入合计453.67万元，比2017减少12.86万元，下降2.75%，主要原因是：负担人员减少；2018年度支出合计461.14万元，比2017减少47.64万元，下降 9.36%，主要原因是：负担人员减少，人员经费、公用经费都减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计453.67万元，其中：财政拨款收入442.62万元，占比98%；上级补助收入11.05万元，占比2%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计461.14万元，其中：基本支出379.26万元，占比82%；项目支出81.87万元，占比18%，上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。（可附图说明）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入合计442.62万元，比2017增加（减少）23.91万元，下降5.13*%。主要原因是负担人员减少、人员经费公用经费减少；2018年度财政拨款支出合计407.89万元， 比2017减少508.78万元， 下降19.83%。主要原因是负担人员减少、2018年支出公用经费部分使用2017年结余的其他经费收入；
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出407.89万元，占本年支出合计的98%。与2017年相比，财政拨款支出减少100.89万元，下降19.83%。主要原因是2018年单位负担人员减少、2018年支出公用经费部分使用上级补助收入；其中，人员经费364.91万元，占比89.46%，日常公用经费42.98万元，占比10.54%。
（二）财政拨款支出决算具体情况
2018年社会保障和就业支出52.45万元，完成预算的**%，用于养老保险金和职业年金缴纳。较2017年决算增加50.8万元，增长3078%，主要原因2017年没有缴纳职业年金、养老保险也比2017年缴纳的多。2018年医疗卫生和与计划生育支出0.92万元，完成预算的 %，用于缴纳医疗支出。较2017年决算增加0.92 万元，增长100 %，主要原因是2017年没有支付医疗支出。2018城乡社区支出405.52万元，完成预算的%，用于单位本年的人员经费及公用经费的支出，较2017年决算减少101.16万元，减少19.95%，主要原因是人员减少履行节约原则公用经费、人员经费减少。2018年住房保障支出2.25万元，完成预算%，用于住房公积金和提租补贴缴纳。较2017年预算增加2.25万元，增长100%，主要原因2017年住房保障费在社区支出中支出。
涉及支出应在专业名词解释中予以说明。
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年度，“三公”经费财政拨款支出决算为7.95万元，完成预算的79.5%，比上年减少0.1万元，下降1.24%，原因是履行节约的原则节约2018年比2018年节约0.1万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%，比上年增加（减少）0万元，下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.95万元，占比100%，比上年减少0.1万元，下降1.24%；公务用车支出没有购置支出全部为运行维护费支出。公务接待费支出决算0万元，占比0 %，比上年增加或（减少）0万元，增长（下降）0%。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2018年本单位无机关运行经费
（二）政府采购情况说明
2018年度，政府采购支出总额56.92万元，其中：政府采购货物支出*19.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出37.34万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，本单位无车辆信息。
（四）预算绩效情况说明
2018年度,本部门实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算当年拨款407.89万元。2019年根据市财政局绩效评价工作部署，我部门对2018年度部门整体支出开展自评价，评价金额461.14万元，评价得分 ，结果为优秀；
（五）其他需要说明的事项
2018年本单位无其他需要说明事项
第四部分
一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预
算资金。
二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
取得的收入。
三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收
入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到
本年按有关规定继续使用的资金。
六、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。