晋中市房产交易中心2019年部门预算情况说明
晋中市房产交易中心2019年部门预算说明
一、晋中市房产交易中心概况 (一)主要职能
晋中市房产交易中心主要工作是：负责办理晋中市规划区、榆次区、开发区范围的各类房屋买卖、抵押、交换、继承、赠与、划拨、分割、合并、裁决等项业务；负责房产档案的管理和再利用工作；负责各类房屋的交易买卖合同备案；负责商品房资金监管，进行房地产政策、法律、法规咨询。
( 二)部门预算构成单位
部门预算单位晋中市房产交易中心
二、晋中市房产交易中心部门预算情况说明
（一）预算收支情况
2019年收支预算 396.68万元 ，比2018年增加6.67万元。主要是公用通用设备需要更新。
（二）一般公共预算支出情况
1、2019年基本支出预算279.23万元，2018年基本支325.96万元，2019年比2018年减少46.73万元，基本支出包括工资福利支出、公务用车维护费。减少的原因是负担人员减少。
2、2019年项目支出 预算 117.45万元。 2018年项目支出64.05万元，比上年增加53.4万元。项目支出主要用于公用经费，增加的主要原因是通用设备需要更新增加。
3、“三公”经费情况
2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算10万元，比2018年增加0万元，其中因公出国（境）费用0万元，公务接待费用0万元，公务用车运行维护费 10万元。没有增减变化。
（三）政府性基金预算情况
本单位无政府性基金预算。
（四）机关运行经费 预算情况
2019年 机关运行经费127.45万元，比上年增加53.4万元，主要用于办公及印刷费、一般设备购置费、公务用车运行维护费、邮电费、差旅费以及其他费用。增加的主要原因是办公设备需要更新增加。
（备注：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费，公务用车运行维护费以及其他费用。）
（ 五）政府采购情况 说明
本单位政府采购预算总额121.57万元，其中计算机设备1.49万元，纸质文具及其他办公用消耗用品品及类似物品、硒鼓、粉盒 48万元，公务车辆运行维护费11.8万元，其他业务费15万元，信息系统集成服务费 2.58万元，图书0.8万元，其他办公设备31.9万元。
（六）绩效目标情况说明
2019年绩效目标0个，金额0元。
（七）国有资产占有使用情况
1、车辆情况
公务用车制度改革后，我中心核定保留实务保障工作、公务工作用车6辆。
2、房屋情况
我中心用房面积220平米。
（八）政府购买服务情况
1。本单位没有政府购买服务情况。
2、没有制定政府购买指导目录。
三、名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。
四、2019年部门预算表和项目绩效目标申报表
详见附表
