晋中市建设工程保险与担保管理办公室2017年度部门决算

第一部分  概况

一、本部门职责

晋中市建设工程保险与担保管理办公室部门主要工作是：负责晋中市行政区域内建设工程担保工作的监督管理。

建设工程担保工作是为了进一步健全和完善建筑市场机制，降低工程风险，防止拖欠工程款和农民工工资，保障从事建设工程活动各方的合法权益，我办受住建局委托进行建设工程担保工作的监督管理。

二、机构设置情况

晋中市建设工程保险与担保管理办公室属自收自支事业单位，编制为12人，2017年末在职人员12人，退休人员2人。

第二部分  2017年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本年收入合计240.89万元，其中：事业收入232.88万元，占比96.67%；其他收入8.01万元，占比3.33%。

二、支出决算情况说明

本年支出合计163.48万元，其中：基本支出110.08万元，占比67.34%；项目支出53.4万元，占比32.66%。

三、支出决算具体情况

社会保障和就业支出153.41万元，完成预算的65.88%，用于支付职工工资、办公费用、各县代办费。保障住房支出10.07万元，完成预算的4.32%，用于支付住房公积金。2016年度本部门没有决算。

四、关于“三公”经费支出决算情况说明。

2017年度，“三公”经费财政拨款支出决算为2万元，完成预算的95%。其中：公务用车购置及运行费支出决算1.9万元，占95%；无因公出国（境）费支出；无公务接待费支出。

五、关于机关运行经费支出说明

2017年本部门机关运行经费支出2.96万元。

六、关于国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆；无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

七、政府采购情况

2017年度，政府采购支出总额2.52万元，其中：政府采购货物支出0.66万元、政府采购服务支出1.86万元。

八、其他需要说明的情况。

2017年度，无部门实行绩效目标管理的项目，无涉及一般公共预算当年拨款。

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

晋中市建设工程保险与担保管理办公室.XLS