晋中市建设工程保险与担保管理办公室部门预算说明

 一、   晋中市建设工程保险与担保管理办公室部门概况

主要职能

晋中市建设工程保险与担保管理办公室部门主要工作是：负责全市建筑业劳保费的收取、拨付和补贴；负责晋中市行政区域内建设工程担保工作的监督管理。

    建设工程担保工作是为了进一步健全和完善建筑市场机制，降低工程风险，防止拖欠工程款和农民工工资，保障从事建设工程活动各方的合法权益，我办受住建局委托进行建设工程担保工作的监督管理。

二、晋中市建设工程保险与担保管理办公室部门预算情况说明

（一）   收入预算情况

2017年收入预算232.88万元，比2016年减少18.78万元。

（二）   一般公共预算支出情况

1、2017年基本支出124.68万元，2016年基本支出122.46万元，2016年比2015年增加2.22万元，基本支出包括工资福利支出，商品和服务支出，对个人和家庭的补助支出。增加的原因主要是2016年工资调整。

本单位政府采购预算5.1万元，其中：计算机设备0.45万元，图书0.1万元，台桌类0.2万元，柜类0.15万元，纸质文具及办公用品0.1万元，硒鼓、粉盒0.1万元。印刷2万元，版面制作2万元。

2、2017年项目支出108.2万元，2016年项目支出129.2万元，2017年比2016年减少21万元。

项目支出主要用于代办业务费和征管业务费及宣传费，减少的主要原因是代办业务费减少。

3、“三公”经费情况

2017年“三公”经费预算2万元，其中：公务用车运行费2万元。与2016年相比没有增加或减少。

（三）政府性基金预算情况

晋中市建设工程保险与担保管理办公室无政府性基金。

（四）机关运行经费预算情况

2017年机关运行经费16.8万元，其中：办公费4.5万元，印刷费0.5万元，邮电费0.2万元，差旅费1万元，维修（护）费1.5万元，会议费0.5万元，培训费0.5万元，其他商品和服务支出4.9万元，专用材料费0.2万元，办公设备购置1万元，公务用车运行维护费2万元。比上年减少7.11万元，主要用于办公费、办公设备购置、其他商品和服务支出。减少的主要原因是2017年机关运行经费进行了调整。

（备注：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费，邮电费、羞旅费、会议费、福利费、日常维修费，专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费，办公用房物业管理费，公务用车运行维护费以及其他费用。）

（五）政府采购安排情况说明

本单位政府采购预算3.1万元，其中：计算机设备0.45万元，图书0.1万元，台桌类0.2万元，柜类0.15万元，纸质文具及办公用品0.1万元，硒鼓、粉盒0.1万元，印刷服务2万元。

（六）预算绩效目标情况

2017年无编报项目绩效。

（七）名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

三、2017年部门预算表

详见附表。

社保科_[102]晋中市建设工程保险与担保管理办公室公开表.xls

政府采购表_[102]晋中市建设工程保险与担保管理办公室.xls