晋中市房产交易中心2017年度部门决算

第一部分  概况

一、本部门职责

晋中市房产交易中心主要工作是：负责办理晋中市规划区、榆次区、开发区范围的各类房屋买卖、抵押、交换、继承、赠与、划拨、分割、合并、裁决等项业务；负责房产档案的管理和再利用工作；负责各类房屋的交易买卖合同备案；进行房地产政策、法律、法规咨询.新建商品房预售资金的监管。

二、机构设置情况

晋中市房产交易中心属自收自支事业单位，正科级建制，编制人数3人，2017年末实有在职43人：其中在编2人，退休人员1人，借调人员41人，无超编人员。

第二部分  2017年度部门决算报表

     一、收入支出决算总表

     二、收入决算表

     三、支出决算表

     四、财政拨款收入支出决算总表

     五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

     六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

     七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

     八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

     九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本年收入合计516.53万元，其中：财政拨款收入466.53万元，占比90%；其他收入50万元，占比10%。

二、支出决算情况说明

本年支出合计516.58万元，其中：基本支出356.20万元，占比69%；项目支出160.38万元，占比31%。

三、支出决算具体情况

本年度一般预算财政拨款支出508.78万元，完成预算的109%，用于工资福利支出278.51万元。较2016年工资福利支出275.58万元决算增加2.93万元，增长3%，主要原因人员增资。商品和服务支出105.68万元，其中办公费支出40.42万元、印刷费支出45.78万元、差旅费3.44万元、公务用车维护费8万元、其他交通费0.54万元、其他商品和服务支出7.50万元。

四、关于“三公”经费支出决算情况说明。

2017年度，“三公经费”只有公务用车维护费支出，财政拨款支出决算为8.005万元，完成预算的66%，比上年减少2.71万元，原因是：厉行节约，运行车辆减少。

五、关于机关运行经费支出说明

2017年本部门无机关运行经费。

六、关于国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本部门没有车辆信息。

七、政府采购情况

2017年度，政府采购支出总额90.21万元，其中：政府采购货物支出32.68万元、政府采购服务支出57.53万元。

八、其他需要说明的情况

2018年度，根据市财政局绩效评价工作部署，我单位对2017年度部门整体支出开展自我评价，评价金额516.58万元，评价得分90分，结果为优秀。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

晋中市房产交易中心2017年度部门决算报表.xls