晋中市房产交易中心2018年部门预算说明  

一、晋中市房产交易中心概况

(一)主要职能

晋中市房产交易中心主要工作是：负责办理晋中市规划区、榆次区、开发区范围的各类房屋买卖、抵押、交换、继承、赠与、划拨、分割、合并、裁决等项业务；负责房产档案的管理和再利用工作；负责各类房屋的交易买卖合同备案；进行房地产政策、法律、法规咨询。  

(二)部门预算单位构成  

部门预算单位为房产交易中心：  

二、晋中市房产交易中心部门预算情况说明

（一）收入预算情况

2018年收入预算390.01万元，比2017年收入预算  减少76.52万元 。

（二）一般公共预算支出情况

1、 2018年基本支出  325.96  万元，2017年基本支出366.53万元，2018年比2017年减少40.57万元，基本支出包括人员经费、公用经费，减少的主要原因是人员减少和坚持厉行节俭原则。

2、2018年项目支出  64.05万元，2017年项目支出100万元，2018年比2017年减少35.95万元，项目支出主要用于人员经费和公用经费支出，减少的主要原因是人员减少和坚持厉行节约的原则。

3、“三公”经费情况  

2018年“三公”经费预算10万元，比2017年减少2万元，其中因公出国（境）费用为0万元，比上年减少0万元；公务接待费0万元，比上年减少0万元；公务用车维护费10万元，比上年减少2万元；公务用车购置费0万元，比上年减少0万元。减少的主要原因厉行节约的原则。  

（三）政府性基金预算情况

本单位没有政府性基金预算。  

（四）、机关运行经费 预算情况

     2018年  本单位运行经费为65.12万元，比上年减少47.99万元。主要用于办公费10万元、印刷费45万元、其公务用车维护费10万元，福利费0.12万元.减少的主要原因是人员减少，履行厉行节约的原则。  

（备注：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费，办公用房物业管理费，公务用车维护费以及其他费用。

（五）政府采购安排情况 说明

        本单位政府采购预算52.65万元，其中计算机4万元，纸质文具及其他办公用品硒鼓、粉盒48.65万元。  

（六）绩效目标情况说明

2018年绩效目标0个，金额0元。  

（七）国有资产占有使用情况

1.车辆情况

本单位为自收自支事业单位因工作业务需要实有车辆6辆。  

2.房屋情况

本单位办公用房使用上级主管部门办公房屋276平方米。  

（八）政府购买服务情况

     本单位没有政府购买服务情况  

（九）名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

3、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待  （含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出

三、2018年部门预算表  

详见附表。（上传经人代会审议通过的“部门预算表”）

2018.xls