晋中市散装水泥办公室

部门决算说明

一、    晋中市散装水泥办公室部门概况

主要职能

晋中市散装水泥办公室部门主要工作是：对水泥生产企业销售袋装水泥按销售量缴纳专项资金；建设单位或其他使用袋装水泥者缴纳专项资金。我单位收取的散装水泥专项资金是国家为支持和发展散装水泥事业而设立的一项政府性基金。

二、    晋中市散装水泥办公室部门决算情况说明

（一）    收入预算情况

2016年部门收入179.08万元，其中：财政拨款收入179.08万元，较2015年部门收入减少13.27万元，减少7.41%。

（二）    政府性基金决算情况

1、2016年基本支出103.21万元，2015年基本支出72.16万元，2016年比2015年增加31.05万元，基本支出包括工资福利支出，商品和服务支出，对个人和家庭的补助支出。增加的原因主要是2016年工资调整。

2、2016年项目支出75.87万元，2015年项目支出120.19万元，2016年比2015年减少44.32万元。

项目支出主要用于支付各县代办工资及散装水泥发展，减少的主要原因是散装水泥发展支出减少。

3、“三公”经费情况

本单位2016年政府性基金预算拨款“三公”经费支出2万元，比2015年增加2万元，其中：公务用车运行维护费万元。增加的主要原因是公务用车运行维护费的增加。

（三）机关运行经费决算情况

     2016年机关运行经费29.03万元，比上年减少9.89万元，减少比例34.07%。主要用于办公费、差旅费、物业费。减少的主要原因是2016年机关运行经费进行了调整。

（四）预算绩效目标情况

2016年编报项目绩效目标1个，涉及16万元。

（五）国有资产占用情况说明

截止2016年12月31日，本单位共有车辆1辆。

（六）其他需要说明的情况

政府采购执行情况说明

本单位政府采购预算52000元，实际采购金额21005.54元。

（七）专业性较强的名词进行解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 “三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

三、部门决算表

详见附表。