晋中市散装水泥办公室2017年部门预算
晋中市散装水泥办公室
部门预算说明
一、 晋中市散装水泥办公室部门概况
主要职能
晋中市散装水泥办公室部门主要工作是：对水泥生产企业销售袋装水泥按销售量缴纳专项资金；建设单位或其他使用袋装水泥者缴纳专项资金。我单位收取的散装水泥专项资金是国家为支持和发展散装水泥事业而设立的一项政府性基金。
二、 晋中市散装水泥办公室部门预算情况说明
（一） 收入预算情况
2017年收入预算161.14万元，比2016年减少17.94万元。
（二） 政府性基金预算情况
1、2017年基本支出111.14万元，2016年基本支出103.21万元，2017年比2016年增加7.93万元，基本支出包括工资福利支出，商品和服务支出，对个人和家庭的补助支出。增加的原因主要是2017年工资调整。
2、2017年项目支出50万元，2016年项目支出75.87万元，2017年比2016年减少25.87万元。
项目支出主要用于支付各县代办工资及散装水泥发展，减少的主要原因是散装水泥发展支出减少。
3、“三公”经费情况
2017年“三公”经费预算2万元，其中：公务用车运行费2万元。比2016年减少1万元整，其中公务用车运行维护费2万元，比上年减少1万元。减少的主要原因是严格控制“三公”经费的支出。
（三）机关运行经费预算情况
2017年机关运行经费17.5万元，其中：办公费1.2万元，邮电费0.2万元，差旅费1万元，维修（护）费0.5万元，会议费0.5万元，培训费0.5万元，其他商品和服务支出10.3万元，办公设备购置0.8万元，公务用车运行维护费2.5万元。比上年减少11.53万元，主要用于办公费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。减少的主要原因是2017年机关运行经费进行了调整。
（备注：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费，邮电费、羞旅费、会议费、福利费、日常维修费，专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费，办公用房物业管理费，公务用车运行维护费以及其他费用。）
（四）政府采购安排情况说明
本单位政府采购预算5.75万元，其中：台式计算机0.45万元，图书0.05万元，柜类0.1万元，纸质文具及办公用品0.05万元，硒鼓、粉盒0.1万元，车辆维修和保养服务0.5万元，车辆加油服务1万元，印刷和出版服务3万元，机动车保险服务0.5万元。
（五）预算绩效目标情况
2017年编报项目绩效目标1个，涉及10万元。
（六）名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。
4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
三、部门预算表
详见附表。
