2018预算绩效批复.xls

部门预算公开说明.doc

预算公开(1).xls

晋中市散装水泥办公室

部门预算说明

一、晋中市散装水泥办公室部门概况

（一）主要职能

晋中市散装水泥办公室部门主要工作是：对水泥生产企业销售袋装水泥按销售量缴纳专项资金；建设单位或其他使用袋装水泥者缴纳专项资金。我单位收取的散装水泥专项资金是国家为支持和发展散装水泥事业而设立的一项政府性基金。  

（二）部门预算单位构成  

    部门预算主要由以下单位构成：晋中市散装水泥办公室。  

二、晋中市散装水泥办公室部门预算情况说明  

（一）收入预算情况  

2018年收入预算113.87万元，比2017年减少47.27万元。  

（二）一般公共预算支出情况  

本单位不涉及一般公共预算。  

（三）政府性基金预算情况  

1．2018年基本支出107.87万元，2017年基本支出111.14万元，2018年比2017年减少3.27万元，基本支出包括工资福利支出，商品和服务支出，对个人和家庭的补助支出,资本性支出，  减少的主要原因是2018年职业年金缴费和其他工资福利的减少。

2．2018年项目支出6万元，2017年项目支出50万元，2018年比2017年减少44万元。  

项目支出主要用于支付各县代办工资及散装水泥发展，减少的主要原因是各县代办工资支出的减少。

3.“三公”经费情况  

2018年“三公”经费预算2万元，比2017年增加/减少0万元，其中公务用车运行维护费2万元。

（四）机关运行经费预算情况  

2018年机关运行经费13.53万元，比上年减少3.97万元。主要用于：办公费1.9万元，印刷费0.5万元，邮电费0.2万元，差旅费0.5万元，维修（护）费0.2万元，会议费万0.5元，培训费0.5万元，其他商品和服务支出6.53万元，办公设备购置0.7万元，公务用车运行维护费2万元。减少的主要原因是2017年机关运行经费进行了调整。   

（备注：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费，专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费，办公用房物业管理费，公务用车运行维护费以及其他费用。）  

（五）政府采购安排情况说明  

本单位政府采购预算5.35万元。其中：台桌类0.2万元，图书0.05万元，纸质文具及办公用品0.05万元，硒鼓、粉盒0.1万元，车辆维修和保养服务0.5万元，车辆加油服务1万元，印刷和出版服务2.5万元，机动车保险服务0.5万元，其他办公设备0.45万元。  

（六）绩效目标情况说明  

2018年绩效目标1个，金额6万元。  

（七）国有资产占有使用情况  

1.车辆情况

我单位有公务用车汽车1辆。  

2.房屋情况

我单位办公用房面积40平方米，为占用的住建大楼705房间，产权归住建局。  

（八）政府购买服务情况  

本单位政府购买服务预算1万元，其中：会计服务1万元。  

（九）名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅  费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公  务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费  用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

三、2018年部门预算表  

     详见附表。（上传经人代会审议通过的“部门预算表”）