晋中市园林绿化服务中心 2022年度部门预算情况说明_市园林绿化服务中心_市政府工作部门及所属事业单位_部门预决算及部门“三公”经费预决算_政府财政预决算公开专栏

晋中市园林绿化服务中心 2022年度部门预算情况说明

来源：发布时间：2022-03-18 浏览次数：次【字体：小大】

晋中市园林绿化服务中心

2022年度部门预算情况说明

预算公开目录

第一部分概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分部门预算情况说明

一、预算收支情况

二、一般公共预算支出情况

三、政府性基金预算情况

四、机关运行经费预算情况

五、政府采购安排情况说明

六、绩效目标情况说明

七、国有资产占有使用情况

八、政府购买服务情况

第三部分名词解释

第四部分 2022年部门预算表和项目绩效目标申报表（详见附表）

一、部门预算收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、政府性基金预算收入表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算收支预算表

十、三公经费支出表

十一、机关运行经费表

十二、项目绩效目标申报表

一、晋中市园林绿化服务中心部门概况

（一）主要职能

晋中市园林绿化服务中心部门主要工作是贯彻执行国家、省、市有关城市园林绿化的方针政策和法律法规；研究提出全市园林绿化管理的办法措施和城市规划区范围内绿地系统规划及专项规划、年度工作计划，并组织实施。管理和使用市政府安排的绿化专项资金；负责城市绿化经费及其它各项经费申报、管理和使用；负责城市绿化建设的组织工作。贯彻执行园林绿化工程质量的等级标准及定额标准，具体组织质量监管和工程验收；组织参与城市园林绿化工程的招、投标工作。对全市公园绿地、居住区绿地、附属绿地、风景名胜区、防护绿地、湿地以及城市主次干道绿化的监督管理工作。负责星级公园、园林式道路、单位、住宅小区的创建评比工作及城市绿化普查和资源调查工作。负责组织协调社会各部门做好城市绿化美化工作；负责各县（区、市）、开发区城镇园林绿化的指导工作。负责组织本行业科普教育、科技成果鉴定及申报和推广工作；负责苗木花卉新品种的引进、培育和管理工作。负责城市古树名木的鉴定、管理和保护工作；做好苗木花卉市场的协调指导；组织引导开展认养绿地、古树名木、行道树等活动。负责组织城市绿化专业教育和岗位培训等工作。负责市城区环城林带的规划、管理、养护、林地防火、防侵占盗伐以及环城林带的完善提高。协助拟定林木种苗发展规划；负责林木良种选育及技术推广；开展相关科技研究和攻关，组织技术及管理人员的培训。完成市委、市政府和市城市管理局交办的其他工作。

（二）部门预算单位构成

部门预算单位：晋中市园林绿化服务中心

二、晋中市园林绿化服务中心部门预算情况说明

（一）预算收支情况

2022年收支预算7714.526767万元，比2021年减少1440.893233万元。主要是一般公共预算基本支出和项目支出，基本支出分为人员支出和公用支出；项目支出分为其他运转类项目和特定目标类项目，其他运转类项目包括原煤气公司分流园林系统人员经费、残疾人就业保证金、三名财政补助人员经费；特定目标类项目包括公园、道路绿化、道路绿地、社会绿化、行道树、开发区绿化管理养护费，百草坡公园养护费，花卉中心业务费，园林绿化科研项目，租地费和一三九处2020年度物资运输补偿费。

（二）一般公共预算支出情况

1．2022年基本支出1714.526767万元，2021年基本支出1773.32万元，2022年比2021年减少58.793233万元，基本支出包括：社会保障和就业类支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出，减少的主要原因是人员死亡、退休减少和财政补助人员列入项目支出。

2．2022年项目支出4912.32万元，2021年项目支出6982.10万元，2022年比2021年减少2069.78万元。

项目支出主要用于原煤气公司分流园林系统人员经费，残疾人就业保证金，三名财政补助人员经费，公园、道路绿化、道路绿地、社会绿化、行道树、开发区绿化管理养护费，租地费和一三九处2020年度物资运输补偿费。减少的主要原因是核减了专用车辆购置费和养护费预算部分金额，项目由一般公共预算调整为政府性基金。

3.“三公”经费情况

2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算10万元，比2021年减少66.5万元，其中因公出国（境）费用0万元，与上年相同为0万元；公务接待费2万元，与上年相同为2万元；公务用车运行维护费8万元，比上年减少66.5万元（其中公务用车6万元，特种专业技术用车60.5万元）；公务用车购置费0万元，与上年相同为0万元。减少的主要原因是将公务用车减少和将特种专业技术用车（水车、工具车、高空车等）运行维护费60.5万元列入其他交通费中。

（三）政府性基金预算情况

1．2022年基本支出0万元，2021年基本支出0万元。

2．2022年项目支出1087.68万元，2021年项目支出400万元，2022年比2021年增加687.68万元。

项目支出主要用于百草坡公园养护费，花卉中心业务费，园林绿化科研项目，增加的主要原因是项目由一般公共预算调整为政府性基金，减少彩化美化项目。

（四）机关运行经费预算情况

本单位为事业单位，无机关运行经费。

（五）政府采购情况说明

本单位政府采购预算总额825.595万元，计算机、打印（复印）机、销毁设备等类1.2万元，纸质文具及办公用品、硒鼓粉盒类13.62万元，印刷费2.4万元，办公家具等类8.85万元，车辆运行维护费等206.25万元，专用设备10万元，货物类4.275万元、服务类579万元。

（六）绩效目标情况说明

2022年绩效目标11个，金额7714.526767万元。详见附表。

（七）国有资产占有使用情况（字体：楷体3号）

1.车辆情况

公务用车制度改革后，中心核定保留的应急公务用车4辆。单位实有生产汽车127辆。

2.房屋情况

中心机关及各部办公用房面积564.2平方米。

3.其他国有资产占有使用情况

无

（八）政府购买服务情况

1.本单位政府购买服务预算0万元。

本单位没有政府购买服务情况。

2.政府购买服务指导目录

本单位没有制定政府购买服务指导目录。

三、名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

5、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。

6、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

7、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

8、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

9、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费等。

10、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

四、2022年部门预算表和项目绩效目标申报表

详见附表。

GBD15市县通用部门预算公开表2022年_[308003]晋中市园林绿化服务中心(1).xls