晋中市园林绿化处 2021年度部门预算情况说明_市园林绿化服务中心_市政府工作部门及所属事业单位_部门预决算及部门“三公”经费预决算_政府财政预决算公开专栏

晋中市园林绿化处 2021年度部门预算情况说明

来源：发布时间：2021-03-23 浏览次数：次【字体：小大】

晋中市园林绿化处2021年度部门预算情况说明

一、晋中市园林绿化处部门概况

（一）主要职能

晋中市园林绿化处部门主要工作是：贯彻执行国家、省、市有关城市园林绿化的方针政策和法律法规；研究提出全市园林绿化管理的办法措施和城市规划区范围内绿地系统规划及专项规划、年度工作计划，并组织实施。管理和使用市政府安排的绿化专项资金；负责城市绿化经费及其它各项经费申报、管理和使用；负责城市绿化建设的组织工作。贯彻执行园林绿化工程质量的等级标准及定额标准，具体组织质量监管和工程验收；组织参与城市园林绿化工程的招、投标工作。对全市公园绿地、居住区绿地、附属绿地、风景名胜区、防护绿地、湿地以及城市主次干道绿化的监督管理工作。负责星级公园、园林式道路、单位、住宅小区的创建评比工作及城市绿化普查和资源调查工作。负责组织协调社会各部门做好城市绿化美化工作；负责各县（区、市）、开发区城镇园林绿化的指导工作。负责组织本行业科普教育、科技成果鉴定及申报和推广工作；负责苗木花卉新品种的引进、培育和管理工作。负责城市古树名木的鉴定、管理和保护工作；做好苗木花卉市场的协调指导；组织引导开展认养绿地、古树名木、行道树等活动。负责组织城市绿化专业教育和岗位培训等工作。

（二）部门预算单位构成

部门预算单位：晋中市园林绿化处

二、晋中市园林绿化处部门预算情况说明

（一）预算收支情况

2021年收支预算9155.42万元，2020年收支预算25784.59万元，2021年比2020年减少16629.17万元。主要是一般公共预算基本支出和项目支出，基本支出分为人员支出和公用支出；项目支出分为其他运转类项目和特定目标类项目，其他运转类项目专用车辆购置费和原煤气公司分流园林系统人员经费，特定目标类项目公园绿化养护费、行道树绿化养护费、社会绿化养护费、道路绿地绿化养护费、开发区绿化养护费、2021年新增公园养护费、2021年新增行道树养护费、2021年新增道路绿化养护费、百草坡公园养护费、花卉中心业务费、园林绿化科研所和彩化美化项目。

（二）一般公共预算支出情况

1．2021年基本支出1773.32万元，2020年基本支出1785.09万元，2021年比2020年减少11.77万元，基本支出包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出，减少的主要原因是人员死亡和退休减少。

2．2021年项目支出6982.10万元，2020年项目支出5078.04万元，2021年比2020年增加1904.06万元。

项目支出主要用于专用车辆购置、原煤气公司分流园林系统人员经费、公园绿化养护费、行道树绿化养护费、社会绿化养护费、道路绿地绿化养护费、开发区绿化养护费、2021年新增公园养护费、2021年新增行道树养护费、2021年新增道路绿化养护费、百草坡公园养护费、花卉中心业务费、园林绿化科研所，增加的主要原因是新增公园、道路和行道树养护面积，根据养护定额增加了养护费。

3.“三公”经费情况

2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算76.5万元（其中公务用车运行维护费14万元、公务接待费2万元），与2020年“三公”经费预算相同为16万元，其中因公出国（境）费用0万元，与上年相同为0万元；公务接待费2万元，与上年相同为2万元；公务用车运行维护费74.5万元（其中公务用车运行维护费14万元），与上年相同为14万元；公务用车购置费0万元，与上年相同为0万元。增加的60.5万元为特种专业技术用车运行维护费，如水车、工具车、高空车等。

（三）政府性基金预算情况

1．2021年基本支出0万元，2020年基本支出0万元。

2．2021年项目支出400万元，2019年项目支出18921.46万元，2021年比2020年减少18521.46万元。

项目支出主要用于彩化美化项目，减少的主要原因是因预算系统一体化改革，待分配项目列入主管局预算。

（四）机关运行经费预算情况

本单位为事业单位，无机关运行经费。

（五）政府采购情况说明

本单位政府采购预算总额1661.85万元，计算机、打印（复印）机、销毁设备等类32.45万元，纸质文具及办公用品、硒鼓粉盒类16.3万元，印刷费0.6万元，办公家具等类12.16万元，农业和林业机械200.07万元，车辆运行维护费等249.5万元，专用设备300万元，货物类500.77万元、服务类350万元。

（六）绩效目标情况说明

2021年绩效目标11个，金额6461.88万元。

（七）国有资产占有使用情况

1.车辆情况

公务用车制度改革后，局机关核定保留的应急公务工作用车4辆。下属事业单位实有生产车辆112辆。

2.房屋情况

局机关及下属单位办公用房面积580.64平方米。

（八）政府购买服务情况

1.本单位政府购买服务预算1482.62万元，其中：百草坡公园服务1482.62万元。

2.政府购买服务指导目录

本单位没有制定政府购买服务指导目录。

三、名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

5、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

四、2021年部门预算表和项目绩效目标申报表

详见附表。

2021年部门预算公开表_[308003]晋中市园林绿化处.dls