晋中市园林局2018年度部门决算公开
晋中市园林局2018年度部门决算
第一部分 晋中市园林局概况
一、市园林局主要职责：
（一）负责贯彻执行国家、省、市有关城市园林绿化的方针政策和法律法规；研究提出全市园林绿化管理的办法措施和城市规划区范围内绿地系统规划及专项规划、年度工作计划，并组织实施。
（二）负责管理和使用市政府安排的绿化专项资金；负责城市绿化经费及其它各项经费申报、管理和使用。
（三）负责城市绿化建设的组织工作。贯彻执行园林绿化工程质量的等级标准及定额标准，具体组织质量监管和工程验收；组织参与城市园林绿化工程的招、投标工作。
（四）负责对全市公园绿地、居住区绿地、附属绿地、风景名胜区、防护绿地、湿地以及城市主次干道绿化的监督管理工作。
（五）负责星级公园、园林式道路、单位、住宅小区的创建评比工作及城市绿化普查和资源调查工作。
（六）负责组织协调社会各部门做好城市绿化美化工作；负责各县（区、市）、开发区城镇园林绿化的指导工作。
（七）负责组织本行业科普教育、科技成果鉴定及申报和推广工作；负责苗木花卉新品种的引进、培育和管理工作。
（八）负责城市古树名木的鉴定、管理和保护工作；做好苗木花卉市场的协调指导；组织引导开展认养绿地、古树名木、行道树等活动。
（九）负责组织城市绿化专业教育和岗位培训工作。
（十）承办市规划和城市管理局交办的其他事项。
二、机构设置情况
本次决算编制机构为1个，编制单位名称：晋中市园林局。成立于2007年9月，其前身为晋中市园林处，是市政府主管城市园林绿化工作的正处级事业单位。业务范围包括园林行业管理，园林绿地系统规划，园林绿地建设、管理及养护，美化城市环境。
第二部分 2018年度部门决算报表(详见附表)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入合计26684.17万元，比2017增加6233.08万元，增长20.48%，主要原因是：由于政府重点工程项目增加，新接收回养护面积112.6万m2两方面的原因导致财政拨款收入较去年增加；2018年度支出合计26546.33万元，比2017增加942.52万元，增长3.68%，主要原因：事业支出中的非财政专项资金支出较去年增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计26684.17万元，其中：财政拨款收入21214.09万元，占比79.5%；事业收入5465.49万元，占比20.48%；其他收入4.59万元，占比0.02%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计26208.09万元，其中：基本支出1758.87万元，占比6.71%；项目支出24447.22万元，占比93.29%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入合计21214.09万元，比2017增加7425.84万元，增长53.86%。主要原因是2018年新增学府生态绿地项目、139记忆项目、龙湖桥东南角绿地、汇思桥绿地等项目建设；2018年度财政拨款支出合计20900.98万元，比2017增加7107.74万元，增长51.53%。主要原因是基本支出中增加了开发区园林局职工20名，2018年度又进行了职工工资调级。项目支出增大是因为2018年新增学府生态绿地项目、139记忆项目、龙湖桥东南角绿地、汇思桥绿地等项目建设，新接收回养护面积112.6万m2。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出8161.12万元，占本年支出合计的38.47%。与2017年相比，财政拨款支出减少1169.02万元，下降12.53%。主要原因是基本支出中增加了年金支出但是项目支出安排的养护费用减少。其中，人员经费1731.265万元，占比21.21%，日常公用经费27.6万元，占比0.34%。
（二）财政拨款支出决算具体情况
2018年度我单位财政拨款支出决算具体情况如下（按支出功能分类科目）：
1、22102 住房改革支出研究与开发支出77.82万元，完成预算的100%，用于职工住房公积金与提租补贴费发放。
2、20805行政事业单位离退休支出356.83万元，完成预算的100%，用于我单位单位离退休人员支出、离退休干部活动经费。较去年减少185.7万元，增长率108.51%，主要原因是增加人员经费中的职业年金。
3、21011行政事业单位医疗支出72.31万元，完成预算指标的100%，用于单位职工的医疗支出。较去年减少0.77万元，是因为人员减少的原因
4、21210 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出96.58万元，用于城区绿化建设项目，去年支出未安排该功能科目。
5、21205城乡社区环境卫生支出7644.66万元，此科目为我单位的主科目，完成预算指标的100%，我单位的人员经费、公用经费、日常养护经费既事业支出中的非财政补助专项支出都在此项目下核算。较上年减少1382.69万元，增加率为较少率15.32%。主要原因是其中彩化美化项目965.6万元的功能科目调整到21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出，百草坡植物园养护费较2017年度减少407.54万元。
6、21208国有土地使用权及对应专项债务收入安排的支出12543.28万元，完成预算的100%，主要用于我单位的建设项目，较去年增加8179.27，增加比率为187.43%。政府用于绿化建设项目投资较去年增大。
7、21213城市基础设施配套费及对应专项债务安排的支出100万元，完成预算的100%，主要用于我单位的专用机械的购置，较去年无变化。
8、21305扶贫支出9.5万元，完成预算的100%，主要用于我单位的扶贫专项支出。
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年度，“三公”经费财政拨款支出决算为2.63万元，完成预算的16.44%，比上年减少6.57万元，下降71.4%，原因是：单位今年效能建设取得了新成效。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占比0；公务用车购置及运行维护费支出决算2.58万元，占比98.1%，比上年减少6.06万元，下降70.3%；公务接待费支出决算0.05万元，占比1.9%，比上年减少0.53万元，下降91.4%。
具体情况如下：2018年公务接待费用0.05万元，接待批次1次，接待人员8人，工作人员2人，此次接待用于扶贫工作。公务用车年初为4辆，后因公车改革已经全部取消。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2018年本部门机关运行经费支出27.6万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2017年增加9.89万元，增长55.84%。主要原因是：开发区人员合并增加了定额。
（二）政府采购情况说明
2018年度，政府采购支出总额1815.08万元，其中：政府采购货物支出411.02万元、政府采购工程支出910.24万元、政府采购服务支出493.82万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，本部门共有车辆94辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车86辆、离退休干部用车0辆、其他用车8辆，其他用车主要是指业务用车（包括1辆中巴、1辆8座面包车、6辆7座面包车）；单价50万元（含）以上的通用设备3台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况说明（字体：仿宋GB2312三号）
2018年度,本部门实行绩效目标管理的项目27个,涉及一般公共预算当年拨款6402.25万元。2019年根据市财政局绩效评价工作部署，我部门对2018年度部门整体支出开展自评价，评价金额26206.09万元，评价得分93.7分，结果为优秀（选填优秀、良好等）；自评项目27个，涉及金额24554.52万元，评价结果等级为优秀的25个，等级良好的0个。
（五）其他需要说明的事项
晋中市园林局2018年度部门决算
第一部分 晋中市园林局概况
一、市园林局主要职责：
（一）负责贯彻执行国家、省、市有关城市园林绿化的方针政策和法律法规；研究提出全市园林绿化管理的办法措施和城市规划区范围内绿地系统规划及专项规划、年度工作计划，并组织实施。
（二）负责管理和使用市政府安排的绿化专项资金；负责城市绿化经费及其它各项经费申报、管理和使用。
（三）负责城市绿化建设的组织工作。贯彻执行园林绿化工程质量的等级标准及定额标准，具体组织质量监管和工程验收；组织参与城市园林绿化工程的招、投标工作。
（四）负责对全市公园绿地、居住区绿地、附属绿地、风景名胜区、防护绿地、湿地以及城市主次干道绿化的监督管理工作。
（五）负责星级公园、园林式道路、单位、住宅小区的创建评比工作及城市绿化普查和资源调查工作。
（六）负责组织协调社会各部门做好城市绿化美化工作；负责各县（区、市）、开发区城镇园林绿化的指导工作。
（七）负责组织本行业科普教育、科技成果鉴定及申报和推广工作；负责苗木花卉新品种的引进、培育和管理工作。
（八）负责城市古树名木的鉴定、管理和保护工作；做好苗木花卉市场的协调指导；组织引导开展认养绿地、古树名木、行道树等活动。
（九）负责组织城市绿化专业教育和岗位培训工作。
（十）承办市规划和城市管理局交办的其他事项。
二、机构设置情况
本次决算编制机构为1个，编制单位名称：晋中市园林局。成立于2007年9月，其前身为晋中市园林处，是市政府主管城市园林绿化工作的正处级事业单位。业务范围包括园林行业管理，园林绿地系统规划，园林绿地建设、管理及养护，美化城市环境。
第二部分 2018年度部门决算报表(详见附表)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入合计26684.17万元，比2017增加6233.08万元，增长20.48%，主要原因是：由于政府重点工程项目增加，新接收回养护面积112.6万m2两方面的原因导致财政拨款收入较去年增加；2018年度支出合计26546.33万元，比2017增加942.52万元，增长3.68%，主要原因：事业支出中的非财政专项资金支出较去年增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计26684.17万元，其中：财政拨款收入21214.09万元，占比79.5%；事业收入5465.49万元，占比20.48%；其他收入4.59万元，占比0.02%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计26208.09万元，其中：基本支出1758.87万元，占比6.71%；项目支出24447.22万元，占比93.29%。（可附图说明）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入合计21214.09万元，比2017增加7425.84万元，增长53.86%。主要原因是2018年新增学府生态绿地项目、139记忆项目、龙湖桥东南角绿地、汇思桥绿地等项目建设；2018年度财政拨款支出合计20900.98万元，比2017增加7107.74万元，增长51.53%。主要原因是基本支出中增加了开发区园林局职工20名，2018年度又进行了职工工资调级。项目支出增大是因为2018年新增学府生态绿地项目、139记忆项目、龙湖桥东南角绿地、汇思桥绿地等项目建设，新接收回养护面积112.6万m2。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出8161.12万元，占本年支出合计的38.47%。与2017年相比，财政拨款支出减少1169.02万元，下降12.53%。主要原因是基本支出中增加了年金支出但是项目支出安排的养护费用减少。其中，人员经费1731.265万元，占比21.21%，日常公用经费27.6万元，占比0.34%。
（二）财政拨款支出决算具体情况
2018年度我单位财政拨款支出决算具体情况如下（按支出功能分类科目）：
1、22102 住房改革支出研究与开发支出77.82万元，完成预算的100%，用于职工住房公积金与提租补贴费发放。
2、20805行政事业单位离退休支出356.83万元，完成预算的100%，用于我单位离退休人员支出、离退休干部活动经费。较去年减少185.7万元，增长率108.51%，主要原因是增加人员经费中的职业年金。
3、21011行政事业单位医疗支出72.31万元，完成预算指标的100%，用于单位职工的医疗支出。较去年减少0.77万元，是因为人员减少的原因
4、21210 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出96.58万元，用于城区绿化建设项目，去年支出未安排该功能科目。
5、21205城乡社区环境卫生支出7644.66万元，此科目为我单位的主科目，完成预算指标的100%，我单位的人员经费、公用经费、日常养护经费既事业支出中的非财政补助专项支出都在此项目下核算。较上年减少1382.69万元，增加率为较少率15.32%。主要原因是其中彩化美化项目965.6万元的功能科目调整到21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出，百草坡植物园养护费较2017年度减少407.54万元。
6、21208国有土地使用权及对应专项债务收入安排的支出12543.28万元，完成预算的100%，主要用于我单位的建设项目，较去年增加8179.27，增加比率为187.43%。政府用于绿化建设项目投资较去年增大。
7、21213城市基础设施配套费及对应专项债务安排的支出100万元，完成预算的100%，主要用于我单位的专用机械的购置，较去年无变化。
8、21305扶贫支出9.5万元，完成预算的100%，主要用于我单位的扶贫专项支出。
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年度，“三公”经费财政拨款支出决算为2.63万元，完成预算的16.44%，比上年减少6.57万元，下降71.4%，原因是：单位今年效能建设取得了新成效。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占比0；公务用车购置及运行维护费支出决算2.58万元，占比98.1%，比上年减少6.06万元，下降70.3%；公务接待费支出决算0.05万元，占比1.9%，比上年减少0.53万元，下降91.4%。
具体情况如下：2018年公务接待费用0.05万元，接待批次1次，接待人员8人，工作人员2人，此次接待用于扶贫工作。公务用车年初为4辆，后因公车改革已经全部取消。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2018年本部门机关运行经费支出27.6万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2017年增加9.89万元，增长55.84%。主要原因是：开发区人员合并增加了定额。
（二）政府采购情况说明
2018年度，政府采购支出总额1815.08万元，其中：政府采购货物支出411.02万元、政府采购工程支出910.24万元、政府采购服务支出493.82万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，本部门共有车辆94辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车86辆、离退休干部用车0辆、其他用车8辆，其他用车主要是指业务用车（包括1辆中巴、1辆8座面包车、6辆7座面包车）；单价50万元（含）以上的通用设备3台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况说明
2018年度,本部门实行绩效目标管理的项目27个,涉及一般公共预算当年拨款6402.25万元。2019年根据市财政局绩效评价工作部署，我部门对2018年度部门整体支出开展自评价，评价金额26206.09万元，评价得分93.7分，结果为优秀（选填优秀、良好等）；自评项目27个，涉及金额24554.52万元，评价结果等级为优秀的25个，等级良好的0个。
第四部分 名词解释
（五）其他需要说明的事项
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
