晋中市残疾儿童社区康复中心 2017年度部门决算
晋中市残疾儿童社区康复中心
2017年度部门决算
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第一部分 概况
一、本部门职责
晋中市残疾儿童社区康复中心成立于1993年11月,系市民政局直属全额事业单位科级建制,主要开展残疾儿童康复教育、咨询、培训服务,促进残疾人事业的发展。
二、机构设置情况
中心编制18名,在编在岗人员15名,临时工4名,主要设有聋儿语训部、培智部、脑瘫康复部、肢体功能训练室、语音听力室以及亲子班 ,全方位为残疾儿童提供服务。
第二部分 2017年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本年收入合计215.75万元,比2016年增加2.33万元,增幅1%,主要原因是职工工资调增。其中财政拨款收入215.74万元,占比99.99%;其他收入0.01万元,占比0.01%。
二、支出决算情况说明
本年支出合计217.41万元,其中:基本支出217.41万元,占比100%;项目支出0万元,。
三、支出决算具体情况
本年支出合计217.41万元,其中社会保障和就业支出195.24万元,完成预算的99.99%,主要用于单位日常保障支出。较2016年增加7%,主要原因是职工工资的调增。医疗卫生与计划生育支出6.52万元,完成预算的100%,主要用于职工基本医疗保险支出和独生子女费支出。较2016年增加2%,主要原因是缴费基数增加。住房保障支出15.65万元,完成预算的95%,主要用于住房公积金和提租补贴支出。较2016年减少3%,主要原因是有一职工年初退休。
四、关于“三公”经费支出决算情况说明。
2017年度,“三公”经费财政拨款支出决算为2万元,完成预算的91%,比上年减少0.05万元,原因是本年度没有公务接待支出。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,与上年相比没有变化;公务用车购置及运行费支出决算2万元,占100%,与上年持平;公务接待费支出决算0万元,与上年相比减少0.05万元。
五、关于机关运行经费支出说明
2017年度本单位无机关运行经费。
六、关于国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
七、政府采购情况
2017年度,政府采购支出总额3.69万元,其中:政府采购货物支出1.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.87万元。
八、预算绩效情况的说明
2017年度,我单位实行绩效目标管理的项目0个。2018年根据市财政局绩效评价工作部署,我单位对2017年部门整体支出开展自评价,评价金额215.74万元,评价得分94.48分,结果为优秀。
九、其他需要说明的情况
无其他需要说明的情况。
第四部分 名词解释
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(三)“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。