2017年部门预算公开说明

一、 部门概况

（一）、主要职能

晋中市残疾儿童社区康复中心成立于1993年11月，系市民政局直属全额事业单位科级建制，主要开展残疾儿童康复教育、咨询、培训服务，促进残疾人事业的发展。

（二）、单位构成情况

中心有在职人员16名，临时工4名，主要设有聋儿语训部、培智部、脑瘫康复部、肢体功能训练室、语音听力室以及亲子班 ，全方位为残疾儿童提供服务。

二、2017年部门预算情况说明

（一） 收入预算情况

2017年公共财政预算收入为219.01万元，比2016年增加5.6万元。

（二）一般公用预算支出情况

1、2017年基本支出219.01万元，2016年基本支出204.5万元，2017年比2016年增加14.51万元，基本支出包括工资福利支出153.33万元，商品和服务支出17.66万元，对个人和家庭的补助支出48.02万元，增加的主要原因是本年度职工的工资调增增加。

2、2017年无项目支出，2016年项目支出8.91万元，2017年比2016年减少8.91万元，减少的主要原因就是取消了职工体检项目，且2016年项目支出中含2014年综合考核奖项目。

3、“三公”经费情况

2017年“三公”经费预算2.2万元，比2016年增加0.1万元，其中因公出国（境）费用0万元，与上年一致；公务接待费0.2万元，比上年增加0.1万元；公务用车运行维护费2万元，与上年持平。增加原因就是本年度单位会有一些重大调整，对外联系会增强。

（三）政府性基金预算情况

本单位没有政府性基金预算。

（四）机关运行经费预算情况

本单位无机关运行经费预算。

   (五)政府采购预算情况

        2017年政府采购预算金额为1.45万元，其中：计算机设备0.61万元，粉盒、硒鼓0.31万元，纸质文具及办公用品0.53元。

（六）绩效目标情况说明

    本单位无绩效项目预算。

（七）名词解释：

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排 的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理 的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公 用经费支出。

晋中市残疾儿童社区康复中心

                                            2017年3月13日

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