2018年预算说明

一、部门概况

（一）主要职能

晋中市养老服务业发展指导中心全心全意为晋中市养老服务业发展提供保障。负责全市养老服务业发展研究和指导工作，配合做好全市养老服务业相关检查、考核和服务标准制定、评定工作，对全市养老服务业综合改革试点实行监督和检查，制定试点工作任务考核评比办法，对全市养老服务业从业人员进行全面、系统的培训和教育。

（二）单位构成情况

    单位在职人员7人，主要设有办公室、党群办、规划培训科、发展研究室、财务等科室，全面保障全市养老服务业的发展和指导督查。

二、预算情况说明

（一）收入预算情况

2018年收入预算69.26万元，比2017年原单位晋中市残疾儿童社区康复中心减少149.75万元，

（二）一般公共预算支出情况

1．2018年基本支出65.76万元，2017年基本支出219.01万元，2018年比2017年减少153.25万元，基本支出包括社会保障和就业支出56.55万元，医疗卫生和计划生育支出2.37万元，住房保障支出6.84万元，减少的主要原因是单位变更名称和职能，在职人员减少，人员经费减少。

2．2018年项目支出3.5万元，2017年项目支出0万元，2018年比2017年增加3.5万元。

项目支出主要用于单位到市、县检查工作发生的差旅费用，增加的主要原因是单位由于职能的转变需要进行大量的调研和检查工作，综合定额经费不足。

3.“三公”经费情况

2018年“三公”经费预算2.1万元，比2017年增加0万元，其中因公出国（境）费用0万元，比上年减少0万元；公务接待费0.1万元，比上年减少0万元；公务用车运行维护费2万元，比上年减少0万元；无公务用车购置费。

（三）政府性基金预算情况

本单位无政府性基金预算。

（四）机关运行经费预算情况

本单位无机关运行经费预算。

（五）政府采购安排情况说明

本单位政府采购预算0.35万元，其中：纸质文具及办公用品0.15万元，硒鼓、粉盒0.2万元。

（六）绩效目标情况说明

2018年本单位无绩效目标项目。

（七）国有资产占有使用情况

1.车辆情况

本单位业务用车在编1辆，实有1辆。

2.房屋情况

本单位使用其他单位单位房屋375平方米，无自有房屋。

（八）政府购买服务情况

本单位没有政府购买服务情况。

（九）名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

三、2018年部门预算表

社保科_[038]晋中市养老服务业发展指导中心（公开）.xls