晋中市养老保险中心

部门预算公开情况

一、晋中市养老保险中心部门概况

（一）主要职能

晋中市养老保险中心是综合管理全市机关、事业和企业职工养老保险及全市农村社会保险工作并监督实施。。 

（二）部门预算单位构成

我中心为晋中市人力资源和社会保障局下属事业单位无单位构成。

二、晋中市养老保险中心部门预算情况说明

（一）收入预算情况

    2018年收入预算12402.39万元，比2017年增加8504.79万元。 

（二）一般公共预算支出情况

 1.2018年基本支出363.65万元，2017年基本支出304万元，2018年比2017年增加59.65万元，基本支出包括社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。增加的主要原因是：⑴ 2017年的住房保障预算未列支；⑵ 机关事业单位基本养老保险缴费增加。

2.2018年项目支出12361.74万元，2017项目支出3593.6万元，2018年比2017年增加8768.14万元。

项目支出主要用于对城乡居民养老保险的补助和对机关事业单位养老保险和职业年金的补助。增加的主要原因是：⑴ 2018年财政对机关养老保险基金的补助增加；⑵ 财政对机关事业单位职业年金缴费的补助增加。    

3.“三公”经费情况

本单位无“三公”经费预算，2018年三公经费预算0万元，2017年三公经费预算0万元。

（三）政府性基金预算情况

2018年本单位没有政府性基金预算。

（四）机关运行经费预算情况

 2018年本单位机关运行经费预算50.19万元，比上年增加6.19万元。主要用于：办公费、邮电费、差旅费、办公设备购置等。增加的主要原因是人员增加，机关养老改革，业务量增多。

(五)政府采购安排情况说明 

本单位政府采购预算55.77万元，其中：计算机设备2.37万元，打字机0.60万元，信息系统集成实施服务51.00万元，终端设备1.80万元。 

（六）绩效目标情况说明

 2018年绩效目标1个，金额20650000元。

（七）国有资产占有使用情况

1.车辆情况

本单位无实有车辆。

2.房屋情况

我中心为晋中市人力资源和社会保障局下属事业单位，本单位办公用房由人社局提供，面积为540平方米。

（八）政府购买服务情况

本单位没有政府购买服务情况。

（九）名词解释 

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 三、2018年部门预算表

详见附表

2018年晋中市养老保险中心部门预算支出总表(2).xls

2018年晋中市养老保险中心项目绩效目标表(2).xls