2020年晋中市委市政府信息化中心部门预算情况说明
一、部门概况
（一）主要职能
晋中市委市政府信息化中心负责全市电子政务总体规划，标准并监督执行，负责全市电子政务网络系统及办公系统的规划，开发，建设，管理运维工作。负责市委市政府门户网站建设，内容保障和信息更新维护。负责中心电子政务网络，办公系统，网站的信息安全保密工作。
（二）单位构成
市委市政府信息化中心由办公室、网站科、技术科、视频会务科、党务内网科、综合规划科、大数据科构成。
二、信息中心预算情况说明
（一）收入预算情况
2020年收入预算2981.92万元，比2019年增加76%。主要是增加了全市政务云服务费2091万元、市级电子政务外网安全管理平台建设费190.5万元、市级电子政务外网关键设备维护费29万元等。
（二）一般公共预算支出情况
1、2020年基本支出217.91万元，2019年基本支出174.4万元，2020年比2019年增加25%，基本支出包括工资福利支出，商品服务支出，对个人和家庭补助支出，其他资本性支出。增加的主要原因是单位人员变动。
2、2020年项目支出3868.03万元，2019年项目支出1465.28万元，2020年比2019年增加164%。项目支出主要用于办公费、差旅费、培训费、维护费、聘用制人员费等，增加的原因是办公设备购置费、信息网络及软件购置和其他资本性支出费增加。
3、“三公” 经费情况
2020年“三公” 经费预算2万元，与2019年相比没有变化，主要用于公务用车的保养运行和维护。
（三）政府性基金预算情况
市委市政府信息化中心2020年无政府性基金收入预算。
（四）机关运行经费预算情况
2020年机关运行经费16.93万元，2019年机关运行经费26.11万元，2020年比2019年减少9.18万元。主要用于：办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维护费等。减少的原因是依据财政压缩公用经费的要求。
（五）政府采购安排情况说明
2020年政府采购预算2671.71万元，其中包括软硬件设备技术更新费15万元，市级电子政务外网安全管理平台建设费190.5万元，市级电子政务外网关键设备维护费29万元，视频会务系统维护费29万元，电子政务系统技术外包服务费44.5万元，政府门户网站群系统运维服务费58.23万元，政府门户网站集约化等保测评服务费10万元，政府网群普查检测服务费20万元，云视讯保密会议系统运维费3万元，电子政务外网平台等级保护测评费10万元，政府网站安全运维费12万元，电子政务外网网络租赁费156.48万元，全市政务云年度服务费2091万元其他公用支出3万元。
（六）绩效目标情况说明
2019年绩效目标7个，包括政府门户网站群系统运维服务费58.23万元，电子政务外网平台等级保护测评费10万元，电子政务办公系统技术外包服务44.50万元，市级电子政务外网安全管理平台建设费190.50万元，电子政务外网网络租赁费156.48万元，政府门户网站集约化等保测评服务费10万元，全市政务云年度服务费2091万元。
（七）国有资产占有使用情况说明
1、车辆情况
公务用车制度改革后，我单位核定保留的实物保障工作、机要通信、应急公务及离退休工作用车一辆。
2、房屋情况
我单位办公用房属于机关事务管理局所有。
（八）政府购买服务情况说明
本单位没有政府购买服务情况。
三、名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。
4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
5、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有全责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
四、2020年部门预算表
详见附表
