晋中市委市政府信息化中心2018年度

部门决算

第一部分 概况

一、 本部门职责

晋中市委市政府信息化中心负责全市电子政务总体规划，标准并监督执行，负责全市电子政务网络系统及办公系统的规划，开发，建设，管理运维工作。负责市委市政府门户网站建设，内容保障和信息更新维护。负责中心电子政务网络，办公系统，网站的信息安全保密工作。

二、 机构设置情况

市委市政府信息化中心由办公室、网站科、技术科、视频会务科、党务内网科、构成。

第二部分 2018年度部门决算报表

晋中市委市政府信息化中心.xls

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收入合计1608.38万元，比2017年增加823万元，增长51%，主要原因是增加了政务云服务费；2018年度支出合计1475.96万元，比2017年增加748.69万元，增长51%，主要原因是支付政务云服务费。

二、 收入决算情况说明

本年收入合计1608.38万元，其中：财政拨款收入1608.38万元，占比100%。

三、 支出决算情况说明

本年度支出合计1475.96万元，其中：基本支出178.48万元，占比12%；项目支出1297.48万元，占比88%。

四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入合计1608.38万元，比2017年增加823万元，增长51%，主要原因是增加了政务云服务费；2018年财政拨款支出合计1475.96万元，比2017年增加748.69万元，增长51%，主要原因是支付政务云服务费。

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

     2018年度财政拨款支出1475.96万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，财政拨款支出增加748.69万元，增长51%，主要原因是支付政务云服务费。其中，人员经费164.68万元，占比11%；日常公用经费276.44万元，占比19%。

（二）财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共服务支出403.72万元，占比27%；社会保障和就业支出15.96万元，占比1%；医疗卫生和计划生育支出6.4万元；住房保障支出14.99万元，占比1%。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度，“三公”经费财政拨款支出决算为2.17万元，完成预算的108%，比上年增加0.09万元，增长4%，原因是下乡调研次数增多。其中因公出境费为0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算2.17万元，比上年增加0.09万元，增长4%，原因是下乡调研次数增多。公务接待费为0万元。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年度本部门机关运行经费支出8.25 万元，与2017年相比无变化。

（二）政府采购情况说明  

2018年度，政府采购支出总额1009.38万元，其中政府采购货物支出13.38万元，政府采购服务支出996万元。

（三）国有资产占用情况说明

    截至2018年12月31日，本单位共有车辆一辆，价值193.8万元，主要用于中心内网科报送涉密文件及拉载涉密设备。

（四）预算绩效情况说明

2018年度，本部门实行绩效目标管理的项目三个，涉及一般公共预算当年拨款1026万元。2019年根据市财政局绩效评价工作部署，我单位对2018年度部门整体支出开展自评价，评价金额996万元，评价得分100分，结果为优秀。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息等。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。