晋中市委市政府信息化中心2017年度

部门决算

第一部分 概况

一、  本部门职责

晋中市委市政府信息化中心负责全市电子政务总体规划，标准并监督执行，负责全市电子政务网络系统及办公系统的规划，开发，建设，管理运维工作。负责市委市政府门户网站建设，内容保障和信息更新维护。负责中心电子政务网络，办公系统，网站的信息安全保密工作。

二、  机构设置情况

市委市政府信息化中心由办公室、网站科、技术科、视频会务科、党务内网科构成。

第二部分 2017年度部门决算报表

信息中心(1).xls

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

本年收入合计785.27 万元，其中：财政拨款收入785.27 万元，占比100%。

二、 支出决算情况说明

本年度支出合计727.27万元，其中：基本支出129.23万元，占比18%；项目支出598.03万元，占比82%。

三、 支出决算具体情况

2017年一般公共服务支出707.39万元，完成预算的88%，较2016年决算下降19%，主要原因是技术外包服务费进行了重新采购。

四、 关于“三公”经费支出决算情况说明

2017年度，“三公”经费财政拨款支出决算为2.08万元，  比上年增加0.08 万元，原因是汽油费超支。其中：公务用车购置及运行费支出决算2.08 万元，比上年增加0.08万元。本单位无公务接待费和因公出国（境）费。

五、 关于机关运行经费支出说明

2017年度本部门机关运行经费支出8.25 万元，与2016年相比无变化。 

六、 关于国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本部门共有车辆一辆，价值 19.8万元。

七、 政府采购情况

2017年度，政府采购支出总额144.63万元，其中，政府采购货物支出5.02 万元，政府采购服务支出139.61万元。

八、 其他需要说明的情况

2017年度，信息中心部门实行绩效目标管理的项目14个，涉及一般公共预算当年拨款808万元。根据市财政局绩效评价工作部署，我单位对2017年度，部门整体支出开展自评价，涉及金额734.65 万元 ，评价得分 82.5分，结果为良好。

第四部分 名词解释

（一）基本支出：障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。