晋中市文化市场行政综合执法大队

2018年预算公开说明

一、晋中市文化市场行政综合执法大队概况

（一）主要职能

晋中市文化市场行政综合执法大队主要工作是：

1、受晋中市文化局委托，承担全市文化市场行政综合执法职能及法律规定的相关的行政处罚、行政强制及监督检查职能。

2、贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》及相关法律、法规和规章，负责全市文物执法工作。依法查处文物市场中的违法行为，配合公安、工商等部门开展打击走私和盗掘、盗窃古文化遗址、古墓葬活动。负责基本建设中文物保护的稽查工作，对其它违反文物法律、法规的行为进行行政处罚。

3、指导、协调和监督各县(区、市)文化市场行政综合执法机构业务工作。

4、负责受理对全市文化市场违法违规行为的投诉、举报，组织实施全市文化市场综合执法行动。

5、负责全市文化市场行政综合执法队伍的业务培训、考核评比与经验交流。

6、宣传和实施有关文化、广播电影电视、新闻出版、版权、文物等市场管理方面的法律、法规，规范经营行为，维护市场秩序。

7、承办晋中市文化局交办的其他相关工作事项。

（二）部门预算单位构成

部门预算主要由以下单位构成：晋中市文化市场行政综合执法大队。

二、晋中市文化市场行政综合执法大队预算情况说明

（一）收入预算情况

2018年收入预算196.86万元，比2017年减少11.33万元。

（二）一般公共预算支出情况

1．2018年基本支出176.86万元，2017年基本支出199.19万元，2018年比2017年减少22.33万元，基本支出包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、基本养老保险缴费、住房公积金、办公费、印刷费、邮电费、咨询费、手续费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、退休费、奖励金、办公设备购置。减少的主要原因是职业年金和退休费预算减少。

2．2018年项目支出20万元，2017年项目支出9万元，2018年比2017年增加11万元。

项目支出主要用于文化市场执法办案，增加的主要原因是我队加大执法检查力度，执法办案经费增加。

3.“三公”经费情况

2018年“三公”经费预算6.9万元，与2017年相同，其中公务接待费0.5万元，与上年相同；公务用车运行维护费6.4万元，与上年相同；无公务用车购置费，无因公出国（境）费。

（三）政府性基金预算情况

本单位无政府性基金预算。

（四）机关运行经费预算情况

2018年机关运行经费21.81万元，比上年增加1.39万元。主要用于：办公费2.82万元、印刷费0.5万元、咨询费0.1万元、手续费0.1万元、邮电费0.8万元、物业管理费10.12万元、差旅费0.2万元、维修费0.3万元、租赁费0.2万元、会议费0.5万元、培训费0.5万元、公务接待0.5万元、劳务费0.2万元、工会经费1.91万元、福利费0.96万元、其他商品和服务支出2.1万元。增加的主要原因是福利费预算增加。

（五）政府采购安排情况说明

本单位政府采购预算14.79万元，其中：计算机设备1.8万元，纸质文具及办公用品0.2万元，硒鼓、粉盒0.6万元，住宿服务0.8万元，餐饮0.3服务万元，印刷和出版服务1万元，生活用电器0.18万元，床类0.08万元，计算机网络设备0.06万元，复印机1.6万元，照相机及器材0.94万元，存储设备0.23万元，其他办公设备1万元，车辆维修和保养服务2万元，车辆加油服务4万元。

（六）绩效目标情况说明

2018年绩效目标1个，金额20万元。

（七）国有资产占有使用情况

1.车辆情况

本单位是全额事业单位，2辆公务用车均从市机关事务管理局租用。

2.房屋情况

本单位办公用房面积455平方米，由机关事务管理局统一管理。

（八）政府购买服务情况

本单位没有政府购买服务情况。

（九）名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

三、2018年部门预算表

详见附表。

晋中市文化市场行政综合执法大队2018年部门预算表.xls

晋中市文化市场行政综合执法大队2018年“三公经费”表.xls

晋中市文化市场行政综合执法大队2018年预算绩效运行监控.xls