晋中市文化市场行政综合执法大队

2016年预算说明

一、晋中市文化市场行政综合执法大队概况

（一）主要职能

1、受晋中市文化局委托，承担全市文化市场行政综合执法职能及法律规定的相关的行政处罚、行政强制及监督检查职能。

2、贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》及相关法律、法规和规章，负责全市文物执法工作。依法查处文物市场中的违法行为，配合公安、工商等部门开展打击走私和盗掘、盗窃古文化遗址、古墓葬活动。负责基本建设中文物保护的稽查工作，对其它违反文物法律、法规的行为进行行政处罚。

3、指导、协调和监督各县(区、市)文化市场行政综合执法机构业务工作。

4、负责受理对全市文化市场违法违规行为的投诉、举报，组织实施全市文化市场综合执法行动。

5、负责全市文化市场行政综合执法队伍的业务培训、考核评比与经验交流。

6、宣传和实施有关文化、广播电影电视、新闻出版、版权、文物等市场管理方面的法律、法规，规范经营行为，维护市场秩序。

7、承办晋中市文化局交办的其他相关工作事项。

（二）部门预算单位构成

部门预算主要由以下单位构成：晋中市文化市场行政综合执法大队。

二、晋中市文化市场行政综合执法大队预算情况说明

（一）收入预算情况

   2016年收入预算206.99万元，比2015年增加91.66万元。

（二）一般公共预算支出情况

1、2016年基本支出186.62万元，2015年基本支出89.7万元，2016年比2015年增加96.92万元。

基本支出包括工资福利支，商品和服务支出，对个人和家庭的补助，增加的主要原因是社会保障和就业支出增加，工资福利和对个人和家庭的补助随当前经济发展有所提高，我单位搬迁办公场后新增加了物业管理费。

2、2016年项目支出20.37万元，2015年项目支出25.63万元，2016年比2015年减少5.26万元。

3、“三公”经费情况

2016年“三公”经费预算6.9万元，其中公务接待费0.5万元，公务用车运行维护费6.4万元。2015年“三公”经费预算6.94万元，其中公务接待费0.5万元，公务用车运行维护费6.44万元。比上年减少0.04万元，公务用车运行维护费比上年减少0.04万元。

（三）政府性基金预算情况

   未做政府性基金预算。

（四）机关运行经费预算情况

2016年机关运行经费25.34万元，比上年增加15.18万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、维修费、公务接待费等，增加的主要原因是我单位搬迁办公场所后新增加了物业管理费。

（五）预算绩效目标情况

   2016年编报项目绩效目标1个，涉及15万元。

三、2016年部门预算表

   详见附表

晋中市文化市场行政综合执法大队2016年预算公开表(1).xls

晋中市文化市场行政综合执法大队2016年“三公经费”预算表(1).xls

晋中市文化市场行政综合执法大队项目绩效目标表.xls