晋中市特种设备监督检验所2020年部门预算公开
晋中市特种设备监督检验所
2020年度部门预算说明
一、晋中市特种设备监督检验所部门概况
（一）主要职能
晋中市特种设备监督检验所副处级建制，全额事业单位，隶属于晋中市市场监督管理局，是经国家市场监督管理总局核准，专门从事特种设备定期检验和监督检验的综合检验检测机构。承担着全市锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重设备、厂（场）内机动车辆等特种设备及其附件的监督检验和定期检验工作、为社会提供特种设备技术检验和技术服务。
（二）部门预算单位构成
2020年部门预算主要由晋中市特种设备监督检验所本级构成。
二、晋中市特种设备监督检验所部门预算情况说明
（一）收入预算情况
2020年收入预算1657.24万元，比2019年减少146.1万元。主要是减少专用检验检测设备购置费。
（二）一般公共预算支出情况
1．2020年基本支出374.37万元，2019年基本支出353.41万元，2020年比2019年增加20.96万元，基本支出包括工资、保险、住房公积金、提租补贴、取暖补贴、独生子女费、小汽车交通费、退休人员福利费、残保金、办公费、印刷费、咨询费、租赁费、公务接待费、水费、电费、取暖费、物业管理费、工会经费、福利费，增加的主要原因是食堂人员的费用由原来的特检劳务派遣经费转入物业管理费。
2．2020年项目支出1282.87万元，2019年项目支出1449.93万元，2020年比2019年减少167.06万元。
项目支出主要用于自收自支事业人员经费、聘用人员经费、特种设备检验工作经费、合作检验经费、96333电梯应急处置指挥系统维护保养、专用检验检测设备购置，减少的主要原因是减少了专用检验检测设备购置，食堂人员的费用由原来的特检劳务派遣经费转入物业管理费。
3.“三公”经费情况
2020年“三公”经费预算55.6万元，比2019年减少0万元，其中因公出国（境）费用0万元，比上年减少0万元；公务接待费2万元，比上年减少0万元；公务用车运行维护费53.6万元，比上年减少0万元；公务用车购置费0万元，比上年减少0万元。
（三）政府性基金预算情况
晋中市特种设备监督检验所没有政府性基金预算。
（四）机关运行经费预算情况
2020年机关运行经费184.02万元，比上年增加20.3万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、取暖费、物业管理费、租赁费、公务接待费、邮电费、会议费、培训费，增加的主要原因是食堂人员的费用由特检劳务派遣经费转入物业管理费。
（五）政府采购安排情况说明
晋中市特种设备监督检验所政府采购预算210.51万元，其中：文件印刷9万元，图书档案设备2万元，纸张文具及办公用品8.50万元，硒鼓、粉盒1.01万元，车辆维修、保养、加油服务43.60万元，会议费5万元，车辆保险服务8万元，公务接待费2万元，专用检验检测设备购置131.4万元。
（六）绩效目标情况说明
2020年绩效目标4个，金额714.4万元。
（七）国有资产占有使用情况
1.车辆情况
事业单位公务用车制度改革后，我所核定保留的实物保障工作、机要通信、应急公务及离退休工作用车19辆。其中：机要通信和应急用车1辆、后勤服务用车1辆、特种专用技术用车1辆、业务用车16辆。
2.房屋情况
晋中市特种设备监督检验所办公用房面积4109.96平方米。
（八）政府购买服务情况
晋中市特种设备监督检验所没有政府购买服务情况。
三、名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。
4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
5、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
四、2020年部门预算表和项目绩效目标申报表
详见附表。
96333电梯应急处置指挥系统升级、完善、维护保养、设备购置(1).xls