晋中市特种设备监督检验所2018年部门决算公开
晋中市特种设备监督检验所
2018年度部门决算
第一部分 概况
1、本部门主要职责
晋中市特种设备监督检验所是经国家市场监督管理总局核准，专门从事特种设备定期检验和监督检验的综合检验检测机构, 承担着全市锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、场（厂）内机动车辆等特种设备及其附件的监督检验和定期检验工作。
2、机构设置情况
现有班子成员4名，所长1名、总工1名、副所长2名。内设综合办公室、技术信息科、业务科、机电类检验一科、机电类检验二科、承压类检验一科、承压类检验二科、监督科、审核科、总师办共10个内设科室，下设介质实验室、槽罐车检验中心、安全阀校验站。
第二部分 2018年度部门决算报表(详见附表)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入合计1756.62万元，比2017增加351.60万元，增长25%，主要原因是：2018年预算安排特种设备专用检验检测设备购置。2018年度支出合计1724.35万元，比2017减少68.44万元，下降0.03%，主要原因是：2017年支出有年初结转资金支出和检验大楼房产税支出。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1756.62万元，其中：财政拨款收入1744.95万元，占比99.34%；其他收入11.67万元，占比0.66%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1724.35万元，其中：基本支出385.60万元，占比22.36%；项目支出1338.75万元，占比77.64%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入合计1744.95万元，比2017增加340.73万元，增长24.26%。主要原因是2018年预算安排特种设备专用检验检测设备购置；2018年度财政拨款支出合计1702.41万元，比2017增加298.19万元，增长21.24%。主要原因是2018年购置特种设备专用检验检测设备。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出1702.41万元，占本年支出合计的98%。与2017年相比，财政拨款支出增加298.19万元，增长（下降）21.24%。主要原因是2018年购置特种设备专用检验检测设备。。其中，人员经费1037.05万元，占比60.92%，日常公用经费665.36万元，占比39.08%。
（二）财政拨款支出决算具体情况
一般公共服务支出1626.91万元，完成预算的95.57%，用于在编人员工资支出、自收自支人员工资支出、编外聘用人员工资支出、日常公用支出、特种设备检验工作经费、特种设备专用检测设备购置支出等。较2017年决算增加283.04万元，增长21.06%，主要原因2018年购置特种设备专用检验检测设备。社会保障和就业支出34.90万元，完成预算的2.48%，用于补缴自收自支事业人员养老保险和退休人员工资支出,比2017年增加16.15万元，增加86.13%，主要原因为退休人员工资在2017年下半年纳入养老保险中心统一发放，同时在2018年补缴自收自支事业人员养老保险。医疗卫生及计划生育事务支出12.16万元，用于社会保障缴费支出和独生子女奖励金，比2017年减少0.84万元，减少6.46%，主要原因为社会保障缴费基数调整。住房保障支出28.43万元，用于在职人员住房公积金和提租补贴支出，比2017年减少0.16万元，减少0.06%，基本维持不变。
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年度，“三公”经费财政拨款支出决算为56.66万元，完成预算的67.86%，比上年增加0.74万元，增长1.32%，原因是：2018年检验增加，公车费用同时略微增加。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算55.91万元，占比98.68%，比上年减少0.01万元，下降0.02%；公务接待费支出决算0.75万元，占比1.32 %，比上年增加0.75万元，增长100%。具体情况如下：
2018年决算“三公”经费支出总额增加0.74万元。增加的主要原因是2018年接受资格核准审核和锅炉能效测试认证。产生公务接待费，接待5批次，接待26人次。2018年无车辆购置，截止2018年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中：机要通信用车1辆，特种专业技术用车1辆，其他用车（特种设备检验）10辆。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
晋中市特种设备监督检验所为全额事业单位，故无机关运行经费。
（二）政府采购情况说明
2018年度，政府采购支出总额364.13万元，其中：政府采购货物支出245.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出118.31万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，本部门共有车辆12辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车10辆，其他用车主要是全市特种设备检验用车；单价50万元（含）以上的通用设备2台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况说明
2018年度,本部门实行绩效目标管理的项目5个,涉及一般公共预算当年拨款896.57万元。2019年根据市财政局绩效评价工作部署，我部门对2018年度部门整体支出开展自评价，评价金额1702.41万元，评价得分96分，结果为优秀；自评项目5个，涉及金额896.57万元，评价结果等级为优秀的5个，等级良好的0个。
（五）其他需要说明的事项
第四部分 名词解释
一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
