晋中市特种设备监督检验所2017年部门决算公开
晋中市特种设备监督检验所
2017年部门决算
第一部分 概况
一、本部门职责
晋中市特检所是隶属于晋中市质量技术监督局的全额事业单位，承担着晋中市范围内12个县（市）的特种设备检验工作，主要包括锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械，厂（场）内机动车辆、锅炉介质、安全阀等检验工作。
二、机构设置情况
全所共有职工92人，其中领导班子4人，所长1人，总工1人，副所长2人。在编人员26人、自收自支18人、外聘人员48人。所内设有：办公室、业务科、技术科、机电一科、机电二科、审核科、承压一科、承压二科、监督科共9个科室。
第二部分 2017年度部门决算报表（见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
晋中市特种设备监督检验所2017年全年收入1405.02万元，其中：财政拨款收入1404.22万元，占比99.94%；其他收入0.8万元，占比0.06%。
二、支出决算情况说明
晋中市特种设备监督检验所2017年全年支出1792.79万元，其中：基本支出464.43万元，占比25.91%；项目支出1328.36万元，占比74.09%。
三、支出决算具体情况
全年支出1792.79万元，其中：一般公共服务支出1732.45万元，完成预算的96.63%，用于在编人员工资支出、自收自支人员工资支出、编外聘用人员工资支出、日常公用支出、特种设备检验工作经费、特种设备专用检测设备购置支出、检验检测业务用房税金支出，比2016年增加39.53万元，增加2.34%，主要原因为2017办理房产证支付检验检测业务用房契税。社会保障和就业支出18.75万元，完成预算的1.05%，用于退休人员工资支出,比2016年减少1.21万元，减少6.06%，主要原因为退休人员工资在2017年下半年纳入养老保险中心统一发放。医疗卫生及计划生育事务支出13.00万元，用于社会保障缴费支出和独生子女奖励金，比2016年增加1.49万元，增加12.95%，主要原因为社会保障缴费基数调整增加。住房保障支出28.59万元，用于在职人员住房公积金和提租补贴支出，比2016年增加0.27万元，增加0.95%，主要原因为在职人员工资职务、职称调整对应的计提数增加。
四、关于“三公”经费支出决算情况说明
2017年“三公”经费财政拨款支出69.54万元，完成预算的83.29%，比上年增加5.67万元，增加原因为特种设备逐年递增，检验人员到达现场的公里数逐年增加。其中：因公出国费用为0万元，公务用车购置及运行费支出69.54万元，公务接待0万元。
五、关于机关运行经费支出说明
晋中市特种设备监督检验所为全额事业单位，故无机关运行经费
六、关于国有资产占用情况说明
截止2017年12月31日，本部门共有车辆14辆，其中：一般公务用车2辆，特种专业技术用车1辆，其他用车（特种设备检验）11辆。
七、政府采购情况
2017年度，政府采购支出总额86.25万元，其中：政府采购货物支出21.65万元、政府采购服务支出64.60万元。
八、其他需要说明的情况
2017年，我单位实行绩效目标管理的项目2个，涉及金额417.77万元。2018年，根据市财政局绩效评价工作部署，我单位对2017年度部门整体支出开展自评价，评价金额1404.22万元，评价得分91.60分，评价结果等级为优秀；自评项目1个，涉及金额408.77万元，无重点评价项目，评价结果等级为优秀。
第四部分 名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三 公”经费：指省直部门用一般公共预算安排 的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理 的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公 用经费支出。
2017年部门决算公开表详见附表。
