晋中市特种设备监督检验所2018年部门预算公开
晋中市特种设备监督检验所
2018年部门预算说明
一、晋中市特种设备监督检验所部门概况
（一）主要职能
晋中市特检所是隶属于晋中市质量技术监督局的全额事业单位，承担着晋中市范围内12个县（市）的特种设备检验工作，主要包括锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械，厂（场）内机动车辆、锅炉介质、安全阀等检验工作。
（二）部门预算单位构成
2018年部门预算主要由晋中市特种设备监督检验所本级构成。
二、晋中市特种设备监督检验所部门预算情况说明
（一）收入预算情况
2018年收入预算1788.32万元，比2017年增加341.81万元。
（二）一般公共预算支出情况
1．2018年基本支出358.32万元，2017年基本支出478.9万元，2018年比2017年减少120.58万元，基本支出包括工资、保险、住房公积金、提租补贴、取暖补贴、独生子女费、小汽车交通费、退休人员福利费、残保金、办公费、印刷费、咨询费、租赁费、公务接待费、水费、电费、取暖费、物业管理费、工会经费、福利费，减少的主要原因是2018年基本支出的部分办公费、印刷费、会议费、培训费等转为项目支出。
2．2018年项目支出1430万元，2017年项目支出967.61万元，2018年比2017年增加462.39万元。
项目支出主要用于自收自支事业人员经费、聘用人员经费、特种设备检验工作经费、信息网络及软件购置更新、合作检验经费、办公设备购置、专用检验检测设备购置，增加的主要原因是①为不断提升党员干部的政治素质和工作能力，特购置电视机、电子显示屏、打印机等办公设备用于党建工作；②为了顺利完成检验工作，需要邀请国家特检院等有资质的机构配合完成检验工作、须支付委托业务费；③对原有检验检测系统进行升级改造，打造一体化特种设备安全监察检验平台；④申请购置特种设备专用检测设备,用于锅炉能效测试、承压类、机电类、实验室检验工作、满足检验的需求，提高检验检测能力，拓展检验项目；⑤基本支出的部分办公费、印刷费、会议费、培训费等转为项目支出。
3.“三公”经费情况
2018年“三公”经费预算83万元，比2017年减少0.49万元，其中因公出国（境）费用0万元，比上年减少0万元；公务接待费2万元，比上年减少0万元；公务用车运行维护费81万元，比上年减少0.49万元；公务用车购置费0万元，比上年减少0万元。减少的主要原因是节约开支，严格控制公务用车运行维护费的支出。
（三）政府性基金预算情况
本单位没有政府性基金预算。
（四）机关运行经费预算情况
2018年机关运行经费164.39万元，比上年增加13.84万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、取暖费、物业管理费、交通费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、办公设备购置，增加的主要原因是为不断提升党员干部的政治素质和工作能力，购置电视机、电子显示屏、打印机等办公设备用于党建工作。
（五）政府采购安排情况说明
本单位政府采购预算303.27万元，其中：计算机设备2.9万元，计算机软件54万元，文印设备0.43万元，图书档案设备10万元，视频会议系统设备4.15万元，电视设备0.5万元，柜类0.2万元，其他仪器仪表215.24万元，纸质文具及办公用品3万元，硒鼓、粉盒4.5万元，其他办公消耗用品及类似物品2万元，车辆加油服务1万元，住宿服务2万元，印刷和出版服务3.35万元。
（六）绩效目标情况说明
2018年绩效目标5个，金额896.57元。
（七）国有资产占有使用情况
1.车辆情况
本单位实有汽车14辆。
2.房屋情况
本单位办公用房面积4109.96平方米。
（八）政府购买服务情况
本单位没有政府购买服务情况。
（九）名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：指部门用 一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。
4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
三、2018年部门预算表
详见附表。
