晋中市特种设备监督检验所

2017年部门预算说明

一、晋中市特种设备监督检验所部门概况

（一）主要职能

   晋中市特检所是隶属于晋中市质量技术监督局的全额事业单位，承担着晋中市范围内12个县（市）的特种设备检验工作，主要包括锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械，厂（场）内机动车辆、锅炉介质、安全阀等检验工作。

（二）部门预算单位构成

           2017部门预算主要由晋中市特种设备监督检验所本级构成。

二、晋中市特种设备监督检验所部门预算情况说明

（一）收入预算情况

   2017年收入预算1446.51万元，比2016年增加156.93万元。

（二） 一般公共预算支出情况

   1、2017年基本支出478.9万元，2016年基本支出424.49万元，2017年比2016年增加54.41万元，基本支出包括工资、社保、住房公积金、提租补贴、取暖费、独生子女费、交通费、退休人员福利费、残保金、水费、电费、取暖费、物业管理费、办公费、印刷费、手续费、邮电费、培训费、招待费、其他商品服务支出等，增加主要原因是工资调增后工资、社保、公积金等支出都增加。

2、2017年项目支出967.61万元，2016年项目支出865.09万元，2017年比2016年增加102.52万元。项目支出主要用于特种设备检验工作经费、自收自支人员经费、编外聘用人员经费、购置专用仪器设备，增加的主要原因是2017年自收自支等人员的增加。

3、“三公”经费情况

2017年“三公”经费预算83.49万元，比上年增加0万元，其中因公出国（境）费用0万元，比上年减少0万元；公务接待费2万元，比上年减少0万元；公务用车运行维护费81.49万元，比上年减少0万元；公务用车购置费0万元，比上年减少0万元。

（三）政府性基金预算情况

晋中市特种设备监督检验所无政府性基金预算。

（四）机关运行经费预算情况

2017年单位运行经费150.55万元，比上年减少5.7万元。2017年单位运行经费主要用于办公费15万元、印刷费5万元、咨询费3万元、邮电费6万元、维（护）修费15.75万元、会议费2万元、培训费8万元、招待费2万元、劳务费21.8万元、其他商品服务支出12万元、水费4万元、电费7万元、取暖费15.4万元、物业管理费27.83万元、小汽车交通费2万元、工会经费3.61万元、福利费0.16万元。减少的主要原因是2017年预算的各项公用经费进行了更加严格的控制，杜绝铺张浪费，建立健全节约资源工作的长效管理机制。

（五）预算绩效目标情况

2017年编报项目绩效2个，涉及425.55万元。

（六）政府采购安排情况

本单位政府采购预算9万元，全部为特种设备专用检验检测设备。

（七）名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排 的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理 的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公 用经费支出。

    三、2017年部门预算表

详见附表

     晋中市特种设备监督检验所2017年预算公开表.xls

     晋中市特种设备监督检验所2017年预算政府采购公开.xls