‎晋中市特种设备监督检验所2016年预算说明 

一、晋中市特种设备监督检验所部门概况 

（一）主要职能 

晋中市特检所是隶属于晋中市质量技术监督局的全额事业单位，承担着晋中市范围内12个县（市）的特种设备检验工作，主要包括锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械，厂（场）内机动车辆、锅炉介质、安全阀等检验工作。 

（二）部门预算单位构成 

部门预算主要由以下单位构成：晋中市特种设备监督检验所 

二、晋中市特种设备监督检验所部门预算情况说明 

（一） 收入预算情况 

2016年收入预算1289.58万元，比2015年增加103.21万元。 

（二） 一般公共预算支出情况 

1、2016年基本支出424.49万元，2015年基本支出197.04万元，2016年比2015年增加227.45万元，基本支出包括奖励性绩效、住房公积金、提租补贴、取暖费、独生子女费、交通费、退休人员福利费、残保金、水费、电费、取暖费、物业管理费、办公费、印刷费、手续费、邮电费、培训费、招待费、其他商品服务支出等，增加主要原因一是2016年项目支出部分转为基本支出部分；二是增加职工养老金和职业年金；三是搬入新办公楼面价增加费用增加。 

2、2016年项目支出865.09万元，2015年项目支出989.33万元，2016年比2015年减少124.24万元。 

项目支出主要用于特种设备检验工作经费、自收自支人员经费、编外聘用人员经费、日常运转经费、购置埋地管道防腐层检验检漏仪，减少的主要原因是2016年的项目支出部分转为基本支出部分。 

3、“三公”经费情况 

2016年“三公”经费预算83.49万元，比2015年减少31.51万元，其中因公出国（境）费用0万元，比上年减少0万元；公务接待费2万元，比上年减少3万元；公务用车运行维护费81.49万元，比上年减少28.51万元；公务用车购置费0万元，比上年减少0万元。减少的主要原因是单位对公务车辆进行了统筹安排，对公务接待费用严格控制，合理支配大大缩减了公务用车运行维护费用和公务接待费用。 

（三）单位运行经费预算情况 

2016年单位运行经费156.25万元，比上年增加52.33万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、维（护）修费、会议费、培训费、招待费、水费、电费、取暖费、物业管理费、其他商品服务支出，增加的主要原因是2015年租用外单位的办公楼，办公环境简陋狭小，影响各项工作的开展，2016年搬进新建办公楼后，办公楼正常运转增加了费用支出。 

（四）预算绩效目标情况 

2016年编报项目绩效2个，涉及389.29万元。 

三、2016年部门预算表 

   详见附表

    晋中市特种检验所-2016年部门预算表(1).xls

    2016年晋中市市直部门“三公”经费预算表(1)(1).xls