晋中市特种设备监督检验所

2016年部门决算说明

一、晋中市特种设备监督检验所主要职能

  晋中市特检所是隶属于晋中市质量技术监督局的全额事业单位，承担着晋中市范围内12个县（市）的特种设备检验工作，主要包括锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械，厂（场）内机动车辆、锅炉介质、安全阀等检验工作。

二、晋中市特种设备监督检验所决算机构情况

   晋中市特种设备监督检验所2016年部门决算组成单位为晋中市特种设备监督检验所本级事业机构。

三、晋中市特种设备监督检验所部门决算情况分析

（一）收入情况：晋中市特种设备监督检验所2016年全年收入1260.62万元，其中：财政拨款收入1258.72万元、其他收入1.90万元。2015年全年收入1020.81万元，其中：财政拨款收入1013.86万元、其他收入6.95万元，相比较2016年比2015年部门收入增加了239.81万元，增加了23.49%。 

（二）支出情况：晋中市特种设备监督检验所2016年全年支出1752.71万元，其中：基本支出409.69万元、项目支出1343.02万元。2015年全年支出2332.82万元，其中：基本支出228.28万元、项目支出2104.54万元。相比较2016年比2015年部门支出减少580.11万元，减少比例24.87%。 

（三）公共预算财政拨款支出情况：全年公共预算财政拨款共支出1258.72万元，其中：基本支出409.69万元，项目支出849.03万元。较2015年增加了244.86万元，增加了24.15%。

（四）三公经费情况：2016年三公经费共支出63.87万元，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量11辆。其中：因公出国（境）费支出0万元；公务接待费支出0万元，公务用车运行维护费支出63.87万元。比2015年“三公”经费增加了1.24万元，全部为公务用车运行维护费支出，增加1.98%。比预算减少22.62万元。比预算减少的主要原因是总体严格控制三公经费开支和中央八项规定精神，比2015年决算增加主要原因是2016年检验设备增加，汽车费用增加，从而增加了三公经费。

（五）机关运行经费执行情况：晋中市特种设备监督检验所2016年运行经费支出126.25万元，较2015年增加15.03万元，增加比例13.51%，主要原因是办公设备购置增加、检验人员考取（继续教育）检验证培训费增加、零星维修费增加。

（六）国有资产占用情况说明：截至2016年12月31日，本单位共有车辆11辆，单价50万元以上的通用设备0套，单价100万元以上的通用设备0套。 

（七）政府采购执行情况说明：本单位政府采购预算139.85万元，实际采购金额 75.26万元。其中：货物类58.15万元、服务类17.11万元。

（八）名词解释

   1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

   2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。

   3、“三 公”经费：指省直部门用一般公共预算安排 的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。

   4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理 的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公 用经费支出。

四、2016年部门决算公开表

   详见附表。

晋中市特种设备监督检验所-2016年决算公开表(1).xls