晋中市投资促进局2018年度部门决算
晋中市投资促进局2018年度部门决算
第一部分 概况
一、本部门主要职责
我局职能是贯彻执行国家及省市关于扩大开放的方针政策和法规，负责全市对外开放、招商引资、投资促进和经济协作工作，拟定具体政策和实施办法，统筹安排、组织、督办全市对外开放事务；牵头编制全市对外开放、招商引资工作发展规划及年度计划；负责全市招商引资及投资促进相关活动、区域经济合作活动、招商信息发布宣传、资料刊发网站管理、招商项目库建立维护管理等工作。
2、机构设置情况
截至2018年底，我单位内设机构5个，包括办公室、投资服务科、合作交流科、研究发展科、外商投诉科，共有编制数22名，全部为参公编制。2018年末实有在职人数18人，离退休人员16人，劳务派遣人员1人，公岗2人，临时人员2人，无超编人员。
第2部分 2018年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入合计375.9万元，比2017减少9.09万元，下降2.36%，主要原因是：2017年退休人员的工资由单位发放，2018年单位不再发放；2018年度支出合计373.19万元，比2017减少11.81万元，下降3.07%，主要原因是：2017年退休人员的工资由单位发放，2018年单位不再发放。
二、收入决算情况说明
本年收入合计375.9万元，其中：财政拨款收入368.69万元，占比98%；其他收入7.21万元，占比2%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计373.19万元，其中：基本支出212.61万元，占比57%；项目支出160.58万元，占比43%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入合计368.69万元，比2017减少16.31万元，下降4.24%。主要原因是2017年退休人员的工资由单位发放，2018年单位不再发放；2018年度财政拨款支出合计366.12万元，比2017减少18.88万元，下降4.9%。主要原因是2017年退休人员的工资由单位发放，2018年单位不再发放。
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出366.12万元，占本年支出合计的98%。与2017年相比，财政拨款支出减少18.88万元，下降4.9%。主要原因是2017年退休人员的工资由单位发放，2018年单位不再发放。其中，人员经费195.95万元，占比53.52%，日常公用经费170.17万元，占比46.48%。
（2）财政拨款支出决算具体情况
一般公共服务支出307.05万元，完成预算的83.28%，用于在职人员工资福利支出和招商引资项目支出。较2017年决算增加19.8万元，增长6.89%，主要原因是2018年人员增加；社会保障和就业支出27.98万元，完成预算的7.59%，用于退休人员的提租补贴及在职人员的养老保险缴费支出。较2017年决算减少36.27万元，下降56.45%，主要原因是2017年退休人员的工资由单位发放，2018年单位不再发放，此外，2018年新调入人员的养老保险和职业年金无法缴费。医疗卫生与计划生育支出7.59万元，完成预算的2.06%，用于在职人员的医疗保险缴费及在职、退休人员的补充医保缴费支出。较2017年决算增加0.36万元，增长4.98%，主要原因是2018年在职和退休人员均有增加。其他扶贫支出5.37万元，完成预算的1.46%，用于驻村工作队的生活、交通、通讯补贴及扶贫工作日常支出。较2017年决算减少1.03万元，下降16.1%，主要原因是由于单位工作任务增加，人员较少，除第一书记外其余2名驻村工作队员无法完全脱产，报销的生活、交通、通讯补贴较2017年减少。住房保障支出20.69万元，完成预算的5.61%，用于在职人员的公积金缴费支出及提租补贴发放。较2017年增加0.81万元，增长4.07%，主要原因是2018年在职人员增加。
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年度，“三公”经费财政拨款支出决算为6.95万元，完成预算的55.73%，比上年增加4.4万元，增长172.55%，原因是：2018年有因公出国（境），公务接待次数比2017年增加。其中：因公出国（境）费支出决算2.8万元，占比40.29%，比上年增加2.8万元，增长100%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.97万元，占比28.35%，比上年减少0.32万元，下降13.97%；公务接待费支出决算2.18万元，占比31.36%，比上年增加1.93万元，增长772%。具体情况如下：
2018年因公出国（境）2次，分别是张保平局长随山西省商务部团组出访俄罗斯参加“山西日”活动及随市人大出访港澳，参加专题招商引资推介会；公务用车保有量为1辆，本年无新增；公务接待14次，包括接待长治、晋城等地招商局的考察团、省投促局调研组、各地商会考察团及企业项目洽谈人员等，共计200余人。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2018年本部门机关运行经费支出32.32万元，比2017年增加4.15万元，增长15.27%。主要原因是：2018年人员增加，办公经费随之增加。
（二）政府采购情况说明
2018年度，政府采购支出总额22.22万元，其中：政府采购货物支出22.22万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中，机要通信用车1辆；无单价50万元（含）以上的通用设备及单价100万元（含）以上专用设备。
（四）预算绩效情况说明
2018年度,本部门实行绩效目标管理的项目2个,涉及一般公共预算当年拨款134万元。2019年根据市财政局绩效评价工作部署，我部门对2018年度部门整体支出开展自评价，评价金额377.21万元，评价得分91.2分，结果为优秀；自评项目2个，涉及金额134万元，评价结果等级为优秀的1个，等级良好的1个。
（5）其他需要说明的事项
我局无其他需要说明的事项。
第四部分 名词解释
1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预
算资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
取得的收入。
3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收
入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到
本年按有关规定继续使用的资金。
6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。